南华县教育体育局2019年度部门决算

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南华县教育体育局2019年度部门决算

目录

第一部分南华县教育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分南华县教育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。

3、负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7、拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

8、协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。

9、负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，县教育体育局紧紧围绕县委、县政府的中心工作和州教育体育局的工作部署，以办人民满意的教育为目标，切实加强党的建设，把立德树人作为根本任务，不断加大投入，改善办学条件，强化学校管理，努力提升教育教学质量，加快发展体育产业，不断推进教育体育事业健康、科学发展，年初确定的各项工作目标任务基本完成。2019至2020学年，全县共有各级各类学校196所，其中：普通高中1所，教职工213人，专任教师202人，在校生2583人；职业高级中学1所，教职工47人，专任教师41人，在校生324人；义务教育阶段学校102所，在校生22595人，其中：普通初中14所，专任教师610人，在校生7984人；小学（含教学点）88所，专任教师924人，在校生14611人；幼儿园93所，在园幼儿4622人。全县学前三年儿童毛入园率达78.59％，小学适龄儿童入学率达100%，初中阶段入学率达99.97%，九年义务教育巩固率达96.24％，高中阶段毛入学率达90.02%。

（1）教育扶贫实现精准资助全覆盖，精准动态识别对象。实施学龄人口信息常态管理，建立完善基于全国扶贫信息大数据系统与学生学籍管理系统、资助系统的教育扶贫数据管理系统，县、乡、村三级分别建立建档立卡贫困户学龄人口信息库，精准识别建档立卡贫困户各学龄段人口信息，贫困对象信息适时动态更新，作为落实教育扶贫政策、实施脱贫攻坚的重要依据。截至2019年12月31日，经过精准识别、动态管理，全县建档立卡贫困人口从学前教育到高等教育阶段在校生共有4973人，其中：学前教育阶段371人、义务教育阶段3042人（小学1870人、初中1172人）、普通高中教育阶段554人、中职教育阶段522人、高等教育阶段484人。

（2）实现教育资助应助尽助。精准聚焦建档立卡贫困户学生，按照“对象精准、力度精准、分配精准、发放精准”的要求，持续严格对照标准落实各项资助政策。2019年共计发放各类资助资金6444.04万元（其中发放各类补助资金4055.44万元资助80682人次，补助中小学公用经费2388.6万元，发放免费教科书45857套），办理生源地信用助学贷款1974人，1342.521万元（其中：建档立卡学生237人，金额175.77万元），做到应助尽助、应贷尽贷，确保贫困家庭子女受教育权利，确保不让一名学生因家庭经济困难而辍学。

（3）、项目建设扎实有序推进

完成“全面改薄”建设项目98个，建设面积65972平方米，总投资6154.8万元；完成南华县2018年第一批长效机制项目，建设教学综合楼、食堂、运动场2272平方米，投资366.7万元；完成2018年第二批长效机制项目，建设教学综合楼、食堂、运动场17081平方米，投资1852.63万元；完成南华一中老公安局（东校区）提升改造、附属项目提升改造、校园绿化提升改造等项目，完成投资650万元

（4）、教育改革机制更加顺畅

继续深入推进南华一中系列改革措施，实施教职工全员聘任、分层聘任、分级负责、考核末位轮岗交流制度等系列综合改革措施，深入推进课堂教学改革，推进实施“南中素养”课堂教学模式，各项改革举措取得明显成效，南华一中学校管理、教学质量得到较大提升。加强教师专业素质能力建设，多渠道开展中小学教师全员培训，实施教师专业素质测试、教师召回培训等制度，努力建设一支高素质的专业化教师队伍。加大教师补充力度，2019年共招聘补充教师80人，全县教师总量不足、专业教师结构不合理的问题得到缓解。认真落实中小学教师基本工资定期调标、绩效工资、乡村教师生活补助和乡镇工作补贴等政策，中小学教师待遇不断改善。规范学校食堂管理运营。制定出台《南华县学校食堂管理实施意见》，按照有关规定收回全县公办学校食堂经营管理权，取缔学校销售食物食品的商店、小卖铺，实行学校食堂所需食材的统一供配，从源头上保障学校食堂食品安全。进一步加强教育体育系统基本建设项目管理，制定实施《南华县教育体育系统基本建设项目管理办法》，规范指导项目建设单位工作程序，提高工作效率，确保工程质量。完善学校教育目标管理考核工作，修订完善《南华县学校教育目标管理考核办法》，确保客观公正的评判和肯定每所学校的工作实绩，全面巩固和运用学校管理成果，进一步激发和调动教师队伍的工作活力。深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《云南省中小学教学常规管理指导意见（试行）》，结合我县实际制定实施《南华县中小学教师教学工作跟踪问效制度（试行）》和《南华县在岗教师专业基础知识定期测试实施方案》，切实加强中小学教学常规管理和教学过程管理，全面加强教师队伍建设，提高全县教师专业素质和教育教学能力，为提高我县教育质量、办好人民满意的教育提供人才保障。

（5）、义务教育控辍保学成效明显

加强领导，落实责任。2019年1月24日印发《南华县教育局关于调整充实控辍保学工作领导小组的通知》，进一步明确了局机关各股室和各中小学校的控辍保学责任，切实加强对义务教育控辍保学工作的领导。

健全完善规章制度。制定了《南华县义务教育控辍保学实施方案》《南华县控辍保学工作联席会议制度》《南华县义务教育控辍保学整改工作实施方案》等文件，进一步明确控辍保学工作要求，以制度保障政策措施到位。

健全完善督查制度。根据《南华县教育体育局关于建立教育体育工作综合督导机制的通知》要求，成立了4个督导组，定期深入全县各学校，常态化开展控辍保学等工作督查。

深入广泛宣传，形成控辍保学浓厚氛围。始终坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍方针，确定每学期开学第一个月为“控辍保学活动月”，开学的第一周为“确保学生入学周”，各乡镇、各中小学校有组织有计划地开展宣传动员。县、乡、村和学校密切配合，采取下发文件、书写标语、召开会议、校园广播、《致家长一封信》等方式，相关法律法规，形成积极支持控辍保学工作的良好氛围。

建立义务教育入学联控联保工作机制。实行“双线”“四级”“六长”“九包”控辍保学责任制，层层签订控辍保学目标责任书，完善控辍保学防范体系。六是积极落实依法控辍宣传教育、责令改正、行政处罚、提起公诉或申请强制执行“四步法”，发放《劝返入学通知书》38份，发放《行政处罚通知书》1份，截至2019年年底，已劝返复学33人，全县小学无辍学，初中辍学5人，建档立卡贫困子女无辍学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年度南华县教育系统纳入部门决算编报的单位共32个。其中：行政单位1个，事业单位31个。分别是：

1.南华县教育体育局机关

2.南华县教师进修学校

3.南华县职业高级中学

4.云南省南华第一中学

5.南华县城区幼儿园

6.南华县思源实验学校

7.南华县龙川小学

8.南华县东城小学

9.南华县北城小学

10.南华县龙川中心学校

11.南华县雨露中心学校

12.南华县沙桥中心学校

13.南华县五街中心学校

14.南华县一街中心学校

15.南华县罗武庄中心学校

16.南华县红土坡中心学校

17.南华县五顶山中心学校

18.南华县马街中心学校

19.南华县兔街中心学校

20.南华民族中学

21.南华县龙川初级中学

22.南华县海子山初级中学

23.南华县徐营初级中学

24.南华县雨露初级中学

25.南华县沙桥初级中学

26.南华县五街初级中学

27.南华县一街初级中学

28.南华县罗武庄初级中学

29.云南省南华第二中学

30.南华县五顶山初级中学

31.南华县马街初级中学

32.南华县兔街初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县教育系统2019年度实有人员编制1992人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制1977人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员2187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员799人。其中：离休1人，退休798人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县教育系统2019年度收入合计44686.49万元。其中：财政拨款收入43718.55万元，占总收入的97.83%（一般公共预算财政拨款43692.49万元，政府性基金预算资金财政拨款260.5万元）；其他收入733.48万元，占总收入的0.16%。与上年对比上年对比增加7.2%，主要原因为本年度人员工资调整和学生资助增加。

二、支出决算情况说明

南华县教育系统2019年度支出合计43182.58万元。其中：基本支出31892.84万元，占总支出的73.85％；项目支出11289.73万元，占总支出的26.14％。与上年对比减少14.16%,主要原因分析主要原因本年度项目建设资金减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31892.84万元。与上年对比增加4.91%,主要原因分析主要原因为本年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县教育教体局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11289.74万元。与上年对比减少44.92%,主要原因分析2019年是全面改薄和长效机制建设项目的收官之年，项目已完成，全面改薄和长效机制建设项目资金减少，二是中小学学生人数程逐年减少态势，且2019家庭经济困难学生生活费补助政策有大的调整。公用经费、农村义务教育营养改善计划资金在逐年减少，义务教育家庭经济困难生活费补助在政策调整后大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县教育系统2019年度一般公共预算财政拨款支出42775.80万元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比增加6.26%,主要原因为新增人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出35145.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%。用于行政管理事务支出928.75万元，普通教育支出32736.45万元，职业教育支出665.18万元，特殊教育42.35万元，教师进修78.86万元，教育费附加安排的支出428.61万元；

2.社会保障与就业（类）支出3254.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。用于行政事业单位离退休77.48万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3026.27万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出151.01万元，用于工伤保险基金支出83.63万元；

3.医疗卫生与健康（类）支出2451.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗；

4.住房保障（类）支出2074.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，主要用于单位职工住房公积金支出。

5.农林水（类）支出146.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

7.其他（类）支出80.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.12万元，支出决算为15.62万元，完成预算的96.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算的91.86%；公务接待费支出决算为9.97万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.04万元，下降14.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.31万元，增长69.11%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降7.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：公务用车车辆老化，运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占35.04%；公务接待费支出9.97万元，占61.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于规定保留的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.97万元。其中：国内接待费支出9.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查检查、评估验收以及各种公务活动往来交流发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县教育体育局2019年机关运行经费支出15.7万元，其他交通费补助13.26万元，与上年对比增加0.5%,部门机关运行经费主要用于南华县教育体育局机关日常运行办公费、工作人员差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县教育系统资产总额57261.66万元，其中，流动资产8270.66万元，固定资产58277.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6759.4万元，无形资产389.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2037.49万元，其中固定资产增加2876万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	57261.66	8270.66	58277.77	46622.22	43.90	0			11655.55		0	6759.4	389.37		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额883.15万元，其中：政府采购货物支出353.26万元；政府采购工程支出88.32万元；政府采购服务支出176.63万元。授予中小企业合同金额264.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

监督索引号53232400236001111