中共南华县委宣传部2019年度部门决算公开

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中共南华县委宣传部2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织全县贯彻落实中央和省、州宣传思想文化公祖哦重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）履行县委意识形态工作领导小组办公室职责，统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育、培训工作，协助组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（5）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县政府新闻办日常事务。

（6）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和知道协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（8）管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查等。

（9）统筹指导协调文化体制改革，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

（10）统筹协调全县新闻宣传你工作，负责融媒体中心的监督管理。指导协调县级各部门和个乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。规范新闻记者管理，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。

（11）会同有关部门组织对外宣传和舆论斗争工作。

（12）履行县委网络安全和信息化委员会办公室职责统筹协调、督促推进全县互联网信息管理、信息化推进、网络安全等工作。

（13）管理县融媒体中心；负责对新华书店进行指导和管理。

（14）发挥县委和县政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用，反映社科工作者的愿望与要求，组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，宣传普及社科知识和研究成果，促进社科理论研究成果社会化。

（15）统筹、协调、组织、指导和检查全县精神文明建设工作。

（16）完成州委宣传部和县委、县人民政府，以及县委意识形态工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，我县宣传思想文化工作始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实全国宣传部长会议和全省、全州宣传思想文化工作会议提出的总体要求，按照《2018年全县宣传思想文化工作要点》，以迎接党的十九大胜利召开和学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，抓好“自强诚信感恩”主题教育工作，认真落实党委（党组）意识形态工作责任制，为全县经济社会和谐发展、跨越发展提供了强大的思想保证、精神动力、舆论支撑和文化条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委宣传部2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，为公益性岗位。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委宣传部2019年度收入合计468.3万元。其中：财政拨款收入376.9万元，占总收入的80.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入91.4万元，占总收入的19.5%。与上年对比增加242.62万元，增加比例51.8%主要原因是今年加大脱贫攻坚宣传、野生菌美食节宣传及其他对外宣传工作，对外宣传支出增加。

二、支出决算情况说明

县委宣传部2019年度支出合计471.4万元。其中：基本支出251.3万元，占总支出的53.3％；项目支出220.1万元，占总支出的46.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加238.82万元,增加比例50.7%,主要原因是今年加大脱贫攻坚宣传、野生菌美食节宣传及其他对外宣传工作，对外宣传支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委宣传部机构正常运转的日常支出251.3万元。与上年对比增加80万元,主要原因今年人员增加,且对外宣传工作经费增加。包括人员工资及津补贴137.7万元、奖金5.6万元、养老保险15.6万元、基本医疗保险8.28万元、其他社保费0.43万元、住房公积金10.7万元，占基本支出的72.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.5万元,占基本支出的4％;用于其余项目开支资金61.4万元,占基本支出的23.%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委宣传部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.1万元。与上年对比增加159.35万元,主要原因是今年加大脱贫攻坚宣传、野生菌美食节宣传及其他对外宣传工作，对外宣传支出增加。具体项目开支及开展工作情况:用于国家电影事业发展专项资金25万元,融媒体中心专项建设资金32.99万元,农家书屋补贴24.6万元,文化产业发展专项资金20万元,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20.13万,达2019年第四批脱贫攻坚州财政专项扶贫资金15万元,脱贫攻坚主题馆建设经费30万元,其他项目类开支52.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出354.9万元,占本年支出合计的75.3%。与上年对比增加122.3万元,主要原因是今年加大脱贫攻坚宣传、野生菌美食节宣传及其他对外宣传工作，对外宣传支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出203.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.5%。主要用于用于人员经费、宣传事务、行政运行、其他一般公共服务支出。

2.文化体育旅游与传媒支出97.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.5%,主要用于各类项目支出；

3.社会保障和就业支出15.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%,主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助;

4.卫生健康支出12.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%,主要用于行政事业单位医疗;

5.住房保障支出10.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%,主要用于住房公积金;

6.农林水支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%,主要用于脱贫攻坚宣传片制作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.73万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革、公务接待规范后，按规定控制接待标准、公务用车使用量。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.6万元，增长55%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长23.5%；公务接待费支出决算增加2.1万元，增长80.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因加大对外宣传力度，接待数量增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占45%；公务接待费支出2.6万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作、野生菌美食节、理论学习中心组讲师接待等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委宣传部2019年机关运行经费支出7.5万元，与上年对比减少10万元,主要原因按照厉行节约勤俭办公相关要求，办公用品采购开销减少。部门机关运行经费主要用于单位日常机构的正常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月20日，县委宣传部资产总额109.2万元，其中，流动资产54.4万元，固定资产54.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.96万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	109.22	54.4	54.82	0	36	0	18.82	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9、附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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