中国共产党南华县委员会党校2019年度部门决算公开

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中国共产党南华县委员会党校2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作。

2、负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员。

3、负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。

4、负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务。

5、负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

6、接受上级党校的业务指导。

7、完成上级交办的其他工作

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中三中四中全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；抓好党支部工作，认真落实“三会一课”制度、“支部主题党日”活动制度、民主评议党员制度、 “党费日”制度，做好党支部规范化建设；抓实党风廉政建设工作，认真落实党风廉政建设责任制和全面从严治党“两个责任”，充分发挥主阵地作用，开展廉政教育，认真贯彻落实中央“八项 规定”和省、州、县党委实施办法，切实纠正“四风”；认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，不断提升舆情分析研判和防范化解风险水平；认真开展“不忘初心、牢记使命”、主题教育，认真落实巡视巡察整改责任，认真做好全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育工作，为党校工作发展提供坚强保障。  

（二）教学工作。认真落实《南华县2019年干部教育培训计划》各项工作任务，按照《南华县开展“万名党员进党校”培训工作方案》的部署要求，结合工作实际，充分发挥干部教育培训主渠道和理论武装主阵地作用，积极推进学校教学培训工作。根据县干教委干部培训计划安排，结合实际制定并认真组织实施《中共南华县委党校2019年度培训轮训教学工作计划》；健全完善和严格执行党校《学习制度》《工作制度》《教学工作制度》；认真执行《教师教学试讲制度》《教学质量评估竞课制度》等相关教学管理制度。结合党的建设工作和全县经济社会发展实际，继续实施“请进来”与“走出去”相结合的成功办学路子，大力实施“走出去”战略，办学方式改革进一步深化。2019年，我校紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神、全面从严治党、党性教育、意识形态基本知识、脱贫攻坚政策、社会主义核心价值观、扫黑除恶专项斗争政策知识等内容，开展“万名党员进党校”培训工作，结合“不忘初心 牢记使命”主题教育，校内办班办会30期，培训党员干部5490人次，深入县级有关部门、各乡镇、村委会（社区）、学校、企业开展宣讲活动，共宣讲228场次，培训党员干部26081人次，较好地推动了全县“万名党员进党校”培训和“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，发挥了全县培训、宣讲主力军作用，把党的理论、路线、方针、政策送到基层，有效地促进了全县党员干部的理论武装工作。

（三）科研工作。坚持科研为教学服务、为县委县政府决策服务的要求，健全完善《科研激励机制》《科研奖励办法》，认真执行《党校下基层调研制度》《科研小组活动制度》，成立了3个科研小组，积极创造条件，鼓励教师立足党的建设和全县经济社会发展实际，带着问题深入基层、深入群众开展调查研究，加强学习研讨，切实提高科研工作能力。2019年，组织教师结合南华经济社会发展的重点、难点和热点问题，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、民族工作、人居环境改善、文明城市创建等社会热点难点问题开展专题集体调研2次，组织科研活动5次，在省、州、县级媒体共发表科研文章（含调研报告）40篇，其中省级3篇，州级28篇，县级9篇。

（四）行政后勤工作。积极争取县委、县人民政府关心、重视、支持党校发展。进一步健全完善各项学习、工作、管理制度，学校工作有序运转。加强学员宿舍、食堂的管理，进一步提高服务水平和服务质量，为教学培训工作开展提供优质保障。

（五） “干在实处，走在前列”大比拼工作。县委党校属服务优化主责单位之一，教学上以楚雄市委党校和大姚县委党校为追赶标兵：力争教学宣讲场次超过楚雄市委党校、力争校内办班期数超过大姚县委党校。在奋勇争先促创新立标杆方面，认真找寻优势，拓展行业性能，立了一个标杆：即创新党校教学模式，创建3个以上现场体验教学培训示范点，增强党校教学培训的吸引力。在全校教职工的共同努力下，2019年南华县委党校开展教学宣讲场次228场，楚雄市委党校开展教学宣讲212场，超过楚雄市委党校；2019年南华县委党校开展教学培训工作校内办班期数达30期，大姚县委党校校内办班26期，超过大姚县委党校；成功创建鹦鹉山南华革命老区县红色文化广场、张舫烈士铜像广场和中共镇南师范党支部纪念碑3个“中共南华县委党校党史党性现场教学点”，在全州党校系统树立现场教学点建设标杆。通过努力，工作取得明显成效，培训教学水平和办班服务质量明显提高，满意度明显提升。

（六）脱贫攻坚工作。一是强化组织，确保人员到位。年初制定了扶贫工作计划，2019年召开扶贫专题工作会议22次；选派1名驻村工作队员；严格执行“四个一”等扶贫工作制度，按时由校领导班子成员带队组织教职工深入扶贫联系点开展工作。二是压实责任，积极开展挂包帮扶。2019年共深入联系乡镇、村委会和结对帮扶农户家中开展工作109人次，进行贫困户遍访、农村人居环境整治、迎检准备等工作。三是倾力帮扶，解决困难。拨付驻村工作队员工作经费0.5万元，筹措脱贫攻坚工作经费9.0415万元，其中，单位筹措资金5.5万元，职工捐款3.5415万元，力所能及为贫困群众解决实际困难。

（七）落实县委县政府重大决策部署。按照中央、省、州、县党委政府安排部署，认真做好“扫黑除恶专项斗争”工作；按要求认真做好文明县城创建、卫生县城创建、园林县城创建、文明单位创建等工作；按要求认真做好招商引资、综治维稳、殡葬改革、财税、审计、统计、统战、民族宗教、人居环境、卫生健康、医疗保障、工会、妇女、老干部、退役军人等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党校2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员5人）。其他人员11人（专业技术人员9人，工勤人员2）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2019年度收入合计269.55万元。其中：财政拨款收入269.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少14.24万元，减少5.02%；其中：其中，一般公共财政预算拨款收入比上年增加5.29万元，增长1.86%；事业收入0万元，比去年减少12.08万元，减少100%；其他收入0万元，比上年减少7.45万元，减少100%；主要原因是专业活动减少，无事业收入及其他收入，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2019年度年度支出合计271.97万元。其中：基本支出269.55万元，占总支出的99.11％；项目支出2.42万元，占总支出的0.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年比支出合计减少309.4万元,减少53.22%，其中：基本支出增加6.78万元，增长2.58%；项目支出减少316.18万元，减少99.24%；主要原因是人员工资增加，项目竣工。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269.55万元。与上年比增加6.78万元，增长2.58%主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.42万元。与上年对比减少316.18万元，减少99.42%,主要原因是项目竣工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出269.55万元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比增加12.22万元，增长4.7%,主要原因是人员工资增加，商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出269.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障中国共产党南华县委员会党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标。人员经费合计254.26万元，其中工资福利支出254.26万元（基本工资76.31万元，津贴补贴50.48万元，奖金16.76万元，绩效工资43.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.49万元，职业年金缴费2.55万元；职工基本医疗保险缴费13.47万元，公务员医疗补助缴费6.74万元，其他社会保障缴费1.6万元，住房公积金17.64万元）；商品和服务支出15.29万元（办公费3.23万元，水费0.24万元,电费0.89万元，邮电1.03万元，差旅费2.01万元，培训费0.51万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.77万元，工会经费2.06万元，其他交通费用4.4万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.15万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.44万元，下降74.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年没有增减；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，较上年没有增减；公务接待费支出决算较上年减少0.44万元，下降74.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开源节流，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党南华县委员会党校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党校2019年机关运行经费支出15.29万元，与上年对比增加8.25万元,增加的主要原因是办公费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支15.29万元，其中：办公费3.23万元，水费0.24万元,电费0.89万元，邮电1.03万元，差旅费2.01万元，培训费0.51万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.77万元，工会经费2.06万元，其他交通费用4.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党南华县委资产总额1215.68万元，其中，流动资产27.28万元，固定资产1188.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.96万元，其中固定资产增加76.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1215.68	27.28	1188.4	971.32			217.08
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53232400228101111