南华县科学技术协会2019年度部门决算公开

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南华县科学技术协会2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共南华县 县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。（二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）深化改革，切实增强政治引领。紧紧围绕增强科协组织政治性、先进性、群众性要求，严格按照《南华县科协系统深化改革方案》各项目标任务，不断深化科协系统改革。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实抓好县科协机关学习教育、检视问题、调查研究、整改落实各项工作任务，教育引导全体干部职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入南华悦丰白芨产业协会、龙川镇斗山社区科普大学等科技社团中举办“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲会议5场次，注重利用各类宣传培训机会深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神宣传宣讲，教育引导广大基层协会会员和群众知党恩、感党恩、听党话、跟党走。

（二）多措并举，提高公民科学素质。一是扎实抓好《南华县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》实施。认真履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，紧紧围绕纲要各项目标任务，召开了南华县2019年全民科学素质工作领导小组会议，制定下发了《南华县全民科学素质工作领导小组关于明确2019年度“干在实处，走在前列”大比拼目标考核全民科学素质建设考评指标及评分标准的通知》，及早明确年度工作重点，安排部署相关工作任务。充分发挥县全民科学素质领导小组办公室统筹协调作用，定期召开会议、开展业务培训、督查工作进展、收集汇总相关信息材料等，凝聚成员单位力量，全力推动纲要实施。二是以未成年人为重点，实施未成年人科学素质提升工程。认真组织开展云南省青少年科技创新大赛活动，举办全县中小学科技教师培训班1期，邀请云南省青少年科技创新大赛资深评委为全县科技教师系统讲授科技创新及科技实践相关知识；认真配合州科协开展“大手拉小手—科普报告行”活动，邀请东南大学教授、云南省地震局专家为我县东城小学、龙川小学、北城小学900多名学生开展科普培训3期；多方争取，办理科普大篷车落户手续，开展科普大篷车进校园活动，为民族中学、思源学校等学校师生进行科普宣传。三是以农民、公务员为重点，大力提升全民科学素质。认真组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛和全民科学素质竞赛活动，广泛动员广大干部、群众下载科普中国APP、科普中国微信公众号，利用新媒体，学习科普知识，开展知识竞赛，提高自身科学素质。将科学素质培训纳入党校培训计划，利用党校各类培训机会，开展公民科学素质培训。四是整合资源，强化科普知识宣传。利用宣传栏、电子大屏等载体，以“科技三下乡”“科技活动周”等为契机开展科普宣传，累计发放科普知识宣传资料62588份，发放科普宣传专用环保袋5500个，科普电子大屏扎实开展科普宣传，《南华科普》微信公众号、微博关注人数不断增多，其推送的贴近实际、贴近生活、贴近群众的科普知识得到迅速传播。精心编选内容，根据居民小区和农村、社区的不同居住人群需求，更换全县2019年“科普专用宣传栏”36块76版，将原先两个版面内容调整为七个版面，进一步丰富展板内容制作，着力提高科普宣传实效。

（三）整合资源，服务经济社会发展。一是抓牢培训，提高群众科技素质。认真组织开展农函大培训工作，按照州下达培训任务，及时制定培训方案、培训计划，下达培训经费，认真组织各乡镇完成了1000名新型农民培训任务，并积极开展农民专业技术职称评定工作。结合全县中药材产业发展实际，深入五街、红土坡等乡镇开展中药材种植技术培训11期974人等。二是搭建平台，助推科技成果转化。组织相同产业、研究方向相近的协（学）会和企业开展学术研讨交流活动，邀请科技专家深入企业、种养殖基地进行实地指导，促进科技成果共享、转化，切实帮助企业解决实际困难问题，助推产业发展。三是积极争取，认真组织实施科普项目。对2018年的10个省州科普项目开展绩效评价，总结项目实施管理经验，查找问题和不足，为提高项目绩效奠定了坚实基础。召开南华县2019年项目绩效工作会议，由项目实施单位报告项目实施和资金使用计划，相关部门领导进行点评指导，并邀请联系纪检监察组开展廉政提醒谈话，切实提高2019年度科普项目绩效，其中：科普小镇建设项目正在有序推进中，建成后将进一步有效夯实我县科普工作基础，扩大科普辐射影响力。

（四）完善机制，加强协（学）会管理。一是制定下发《南华县农村专业技术协会转型升级和改革创新发展实施方案》，不断加大对所属协会的联系指导力度，努力打造产业聚合领航农技协、农技协联合体，培养农技协领办人，发挥协会作用，促进产业发展。二是试点先行，打造示范农村专业技术协会。在楚雄悦丰白芨产业协会建立“南华县科技助力精准扶贫培训基地”，开展科技助力精准扶贫中药材相关技术实地培训5期，带动全县10个乡镇37个行政村发展白芨种植1300亩，与10个乡镇及相关产业协会联合，共同打造以白芨生态园基地为龙头的全县白芨产业聚合领航农技协和“科普示范基地”，带动全县白芨产业蓬勃发展。三是建立县属协（学）会管理制度，组织科技工作者开展各种调研、视察活动，积极搭建科技工作者学术交流平台，选送论文5篇参加省州开展的学习交流活动。根据各级关于规范社团兼职的有关规定及要求，指导好县老科协二届五次会员大会，推选出一名理事兼任老科协理事长、法人代表，组织会员开展科普活动4次，受益人数达1600人次。

（五）用心服务，紧密联系广大科技工作者。一是建立健全密切联系科技工作者制度，补充完善了科技人才库信息，目前入库的中高级专业技术人员增加到了190名。切实加强与广大科技工作者的联系，虚心听取他们的意见，积极推荐他们参与各类先进典型评选活动，激发干事创业热情。二是召开了县科协工作问计问需座谈会，举办科技工作者心理健康知识讲座2期，探索在条件具备的地方成立“科技工作者之家”，认真组织开展全国科技工作者日活动，定期深入部分科技工作者中走访调研，力所能及帮助他们解决实际困难和问题，反映他们的意见建议，切实让广大科技工作者感受到党委政府的温暖。

（六）严格要求，切实加强自身建设。一是扎实抓好县科协机关基层党建工作。牢固树立“抓好党建是本职、抓不好党建是不称职、不抓党建是失职”的思想，严格按时组织开展县科协党组理论学习中心组、党支部“三会一课”、党费日、支部主题党日、党员学习教育、谈心谈话各项工作，扎实抓好意识形态领域和扫黑除恶专项工作。二是扎实抓好县科协机关党风廉政建设工作。坚持民主集中制原则，认真执行党组议事规则，重要工作、重大问题、资金安排、项目实施均召开班子会议集体研究决定，并听取各位干部职工意见，不断提高科学决策水平。层层签订党风廉政建设责任书，认真组织开展公务员平时考核，组织干部职工到南华县反腐倡廉警示教育中心接受警示教育，定期组织党风廉政专题学习教育，切实增强干部职工勤政廉政意识。按照县委统一安排部署，认真组织开展干部作风集中整顿“百日行动”，深刻查摆存在问题，扎实抓好整改落实。三是认真组织开展“干在实处，走在前列”大比拼”活动，自我加压，认真制定标兵标杆，努力争创一流业绩。四是扎实抓好脱贫攻坚挂包帮扶各项工作。坚持脱贫攻坚工作劲头不放松，继续选派1名干部驻村开展工作，落实工作经费35000元，全体干部职工累计捐款23000元，组织全体干部职工定期深入联系村委会及贫困农户家中，党结合实际多措并举有效进行帮扶，巩固脱贫攻坚工作成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：南华县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县科学技术协会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县科协部门2019年度收入合计265.77万元。其中：财政拨款收入255.77万元，占总收入的96.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的3.76%。与上年对比2018年度收入合计233.34万元，比上年增加32.43万元，增13.90%，主要原因分析项目支出有所增加。

二、支出决算情况说明

南华县科协部门2019年度支出合计264.03万元。其中：基本支出159.47万元，占总支出的60.40％；项目支出104.56万元，占总支出的39.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2018年支出合计260.45万元,比上年增加3.58万元，增1.37%，主要原因分析项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.56万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展科学技术普及和省州科普项目实施工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县科协部门2019年度一般公共预算财政拨款支出252.22万元,占本年支出合计的95.53%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出209.65万元,比上年增加20.31%，主要原因分析科普项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出216.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于科普工作、行政运行等支出；

2.社会保障和就业支出16.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助；

3.卫生健康支出10.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于行政事业单位医疗；

4.住房保障支出9.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县科协部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省州科普项目增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降4.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.18万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县科协部门2019年机关运行经费支出 2.37万元，与上年对比2018年机关运行经费支出2.25万元,增加5.33%，主要原因分析增加会议、文件印制等相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县科学技术协会资产总额55.64万元，其中，流动资产17.32万元，固定资产38.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.12万元，其中固定资产减少51.12万元（往年未提折旧）。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232400273101111