南华县自然资源局2019年度部门决算

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南华县自然资源局2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实各级党委政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加大耕地保护力度，稳步推进土地整治；加强规划调整完善，增强规划引领作用；落实项目用地，不断提高保障发展的水平；多措并举，规范矿政管理；以人为本，持续深化地质灾害防治工作；严格监管，依法行政水平明显提高；全力推进不动产登记改革工作；强基固本，基础业务不断夯实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县自然资源局2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员7人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县自然资源局2019年度收入合计6122.58万元。其中：财政拨款收入3984.75万元，占总收入的65.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2137.82万元，占总收入的34.92%。与上年总收入6704.66万元对比减少582.08万元，主要原因是项目收入减少。

2019年度与2018年度收入决算情况对比（单位：万元）

二、支出决算情况说明

南华县自然资源局2019年度支出合计6297.27万元。其中：基本支出1050.31万元，占总支出的16.68％；项目支出5246.96万元，占总支出的83.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出3973.49万元对比增加2323.78万元，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1050.31万元。与上年1069.29万元对比减少18.98万元,主要原因人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出984.51万元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65.80万元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5246.96万元。与上年项目支出2904.19万元对比增加2342.77万元,主要原因是新增地质灾害治理项目资金、城镇建设用地报批费用及占补平衡流转指标费等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出1884.52万元,占本年支出合计的29.93%。与上年1620.38万元对比增加264.14万元,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于南华野生菌产业项目地形图测设等费用；

2.社会保障和就业（类）支出100.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于工伤保险；

3.卫生健康（类）支出70.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助；

4.节能环保（类）支出66.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于不动产存量数据整合及地质灾害搬迁；

5、农林水（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.22%。主要用于一街河流域地质灾害治理工程及红土坡滑坡治理工程；

6、自然资源海洋气象等（类）支出1109.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.89%。主要用于第三次全国土地调查、县级发证采矿权行政审批中介服务费和前期技术资料编制、土地变更调查与遥感监测工作、土地资源卫片执法检查、增减挂钩项目实施规划编制及不动产登记等；

7、住房保障（类）支出64.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金。

8、灾害防治及应急管理（类）支出62.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于地质灾害防治。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为9.20万元，完成预算的115%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为3.37万元，完成预算的112%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因恰逢10年一次的全国第三次土地调查，导致相应的车辆运行费用及检查指导接待费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年7.97万元增加1.23万元，增长13.37%。其中：因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.89元，增长15.26%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长10.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是恰逢10年一次的全国第三次土地调查，导致相应的车辆运行费用及检查指导接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占63.37%；公务接待费支出3.37万元，占36.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于地质灾害巡查及国土资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.37万元。其中：

国内接待费支出3.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次749人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源管理工作各项检查指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县自然资源局2019年机关运行经费支出65.80万元，与上年71.03万元对比减少5.23万元,主要原因是车补费用变动。部门机关运行经费主要用于车补、水费、电费及邮电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况截至2019年12月31日，南华县自然资源局资产总额1550.42万元，其中，流动资产1223.87万元，固定资产326.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3139.04万元，其中固定资产增加100.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

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