监督索引号53232400376201000
南华县残疾人联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 南华县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
南华县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
本部门主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业地方性的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关地方性规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人事业有关业务进行指导和管理。
6.开展残疾人事业的国际、国内交流与合作，争取社会各界对残疾人事业的重视与支持，对残疾人群体的关注和帮助。
7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散或按比例安排就业工作，负责实施残疾人优待规定监督检查；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利企业生产的扶持保护政策。
8.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。
9.指导和监督乡镇发展残疾人事业、开展残疾人工作。
10.履行法律赋予行政执法的职责。
11.组织开展为残疾人事业募捐活动。
12.指导和管理各类残疾人社团组织。
13.承担县人民政府残疾人工作协调委员会得日常工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是积极做好挂包帮扶工作。按照县委、县政府工作部署，我们认真做好贫困县退出省级专项评估检查和做好迎接贫困县退出国家抽查工作；坚持精准核实，准确掌握贫困残疾人信息，对涉及大数据库的残疾人信息进行精准的核实，摸清底数，做到数据准确无误；结合部门工作实际认真落实好贫困残疾人康复工程项目、残疾人学生及残疾人家庭子女就学资助，组织开展贫困残疾人技能培训，为残疾人脱贫提供智力支持；干部职工深入马街镇平掌子村委会和兔街镇干龙潭村委会开展“挂包帮、转走访”帮扶工作，捐款6400元，助力脱贫攻坚。通过深入村组和联系户宣传党的方针政策，帮助解决实际问题，增强贫困户脱贫信心，兔街镇干龙潭村委会在接受省级第三方检查验收时顺利通过。按照县委县政府安排，我会抽调两名领导干部到龙川镇支持扶贫工作，组织干部职工7次深入到马街镇平掌子村委会挂包联系户和兔街镇干龙潭村委会网格户家中做好做实政策宣传、补齐短板、人居环境卫生整治等各项工作，确保在迎接国家第三方评估抽检中做到万无一失。
二是精准康复服务有序推进。为听力残疾人适配助听器。据统计，截至3月，我县共有听力残疾人488人，我们组织专家为100名申请安装助听器的残疾人进行检查，为86名听力残疾人免费适配了助听器。为残疾人配发轮椅23辆、掖杖16支、手杖15支、座厕椅及助行架6个、盲杖1根等用品用具，有效解决残疾人的困难问题。
三是建立残疾儿童康复救助制度。根据《楚雄州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》精神，制定《南华县人民政府关于残疾儿童康复救助制度实施意见》，同时分别与省残疾人康复中心、安宁鑫湖医院、楚雄万和医院、楚雄骨科医院四家省州残疾康复定点医疗机构签订残疾儿童康复救助服务协议，确保了残疾儿童康复救助制度得到落实。目前到省康复中心康复训练2人，鑫湖医院康复训练14人，推荐到省聋康校人工耳蜗3人，配助听器2人，并录入残疾儿童救助系统13人。为确保每一位有康复需求的残疾儿童得到及时救助，10月12日，县残联又邀请鑫湖医院的医生到南华进行筛查，当天前来筛查儿童40人，符合康复条件17人，对这些残疾儿童，到医院治疗后，县残联立即开展救助。
四是按月完成残疾人两项补贴审核发放。我们严格执行南华县人民政府办公室《关于印发建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案的通知》对象、规定、标准，按月做好残疾人两项补贴审核工作，积极配合县民政、县农村商业银行按月足额发放。 2019年，共审核发放残疾人两项补贴4174人，补贴资金2308750元，其中，审核发放困难残疾人生活补贴1081人，补贴资金642200元；重度残疾人护理补贴3093人，补贴资金1666550元。
五是组织开展“全国助残日”活动。围绕“自强脱贫 助残共享” 助残日主题，组织开展系列传活动，专程到楚雄州特殊教育学校开展残疾学生联谊活动，为残疾学生送助学金12500元和价值4800元的物资；在县城龙泉广场设立咨询台，悬挂布标、展板等，为残疾人提供政策、法律、就业、残疾预防、康复知识、脱贫攻坚政策和扶残惠残政策宣传、解答；县残联组织医疗机构和药品销售企业开展眼科义诊、康复训练服务、血压血糖测试等爱心活动，免费配发老花镜100副；县政府残工委成员单位把脱贫攻坚与行业助残、行业扶贫紧密结合，认真落实好各项政策措施，让城乡残疾人享受政府实惠；各乡镇认真开展助残促春耕活动。入户了解残疾人家庭生产生活实际困难，由村委会、住村工作队、乡镇工作组开展以烤烟移栽为主的助残促春耕活动。助残日期间，全县共张贴宣传标语460余条，发放宣传资料约1500份，接待残疾人及亲友咨询1250余人，走访慰问建档立卡贫困户残疾人、残疾学生等30名，发放慰问金16700元，为贫困残疾人助残促春耕40亩，购买化肥等生产资料价值约160万元。
六是做实残疾人学生救助工作。我们对县内义务教育阶段227名残疾学生给予生活补助，每生补助资金500元；对高中阶段49名残疾学生给予补助，每生补助资金1000元；对考取高中、大中专院校全日制残疾学生，给予一次性1000至5000元资助，共资助残疾学生8名。共下拨资金162500元到乡镇实施救助，切实减轻了贫困残疾人的家庭负担。
七是稳妥开展第二代残疾人证到期换证工作。根据《中华人民共和国残疾人证管理办法》有关规定，针对我县核发第二代残疾人证将陆续到期的实际，为保障残疾人合法权益，确保残疾人证的正常使用，争取县人民政府分管领导组织召集相关部门召开专题协调会议，分析研究残疾人到期换证工作，帮助协调解决工作中的困难和问题，及时推进第二代残疾人证到期换证工作。积极协调县卫健局支持，结合我县实际，起草下发了《关于第二代残疾人证到期换证的通知》，对换证范围、换证对象、办理程序、工作要求、换证时间等作出明确要求。我们和县卫生健康局、县医院加强沟通协作，强化服务理念，分别于5月21日30日、11月4日15日两次组织持有第二代残疾人证到期残疾人和新申请办证残疾人在县医院集中开展评残，截至11月14日，全县共集中开展评残4132人。
八是加大残疾人培训和就业扶持。为进一步拓宽残疾人就业渠道，结合我州彝族特色产业发展需求以及全州百名残疾绣女培养计划，举办了残疾人非遗传承彝族刺绣技艺提高培训班；推荐2名残疾人参加全州残疾人西式面点制作基础培训；推荐一名残疾人参加全州初级盲人按摩暨盲人电脑、手机培训。通过各乡镇推荐，7月20日，县残联又组织残疾人到楚雄松源职业培训学校进行为期15天的摩托车维修技能培训。上报南华县富农种养殖专业合作社为州级残疾人扶贫示范基地，南华县天健农业发展有限公司为省级残疾人创业就业示范点。筛查创业就业示范户20户进行扶持。根据各乡镇上报的培训需求人员名册，下拨资金99200元，对432名残疾人举办了农村实用技术培训。
九是无障碍改造及阳光家园项目有序推进。制订了《南华县残疾人无障碍改造实施方案》和《南华县“阳光家园”居家托养项目实施方案》，争取上级资金21.6万元，在沙桥、龙川、罗武庄为40户残疾人实施无障碍家庭改造。其中，建档立卡残疾人18户，为他们提供了卫生间改造，厨灶低改、陡道、安装扶手等设施改造，使他的居家生活更加方便了；争取上级资金22.5万元，通过政府采购议标方式，在沙桥、五街、龙川3个乡镇为150名重度残疾人购买南华县惠洁家政服务有限公司提供生活照料、康复护理、心理疏导等方面的居家托养服务，让他们深切地感受到党和政府带来的关爱和温暖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县残疾人联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人2人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县残疾人联合会2019年度收入合计3440715.52元。其中：财政拨款收入3362114.62元，占总收入的97.72%；其他收入78600.9元，占总收入的2.28%。与上年对比，2018年度总收入：3,179,632.76元，2019度总收入：3,362,114.62元，2019年比2018年多182481.86元，多5.7%。主要原因是上级各项残疾人事业专项经费增加。
二、支出决算情况说明
南华县残疾人联合会2019年度支出合计2709632.59元。其中：基本支出：1,539,566.72元，占总支出的57%，项目支出：1,170,065.87元，占总支出的43%。与上年对比，2018年度总支出：2,987,597.30元，2019度总支出：2,709,632.59元，2019年比2018年少支出277964.71元，少9.3%。主要原因是2019年基本支出和项目支出都比上年度减少。
（一）基本支出情况
南华县残疾人联合会2019年度用于保障南华县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1509566.72元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1420814.62元，占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费40152.1元，占基本支出的2.7％；对个人和家庭的补助48600元占基本支出的3.2％。2018年基本支出1,722,218.45元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费支出1385367.55元，占基本支出的80.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费282450.9元占基本支出的16.4％；对个人和家庭的补助54400元占基本支出的3.2％。
与上年对比:2019年基本支出1509566.72元，2018年基本支出1,722,218.45元，2019年比2018年基本支出减少212651.73元。
主要原因分析是：2019包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出1420814.62元比2018年1385367.55元，多35447.07元，增加原因是工资标准部分提高以及社会保险缴费标准的提高而增加的；2019办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支40152.1元比2018年的282450.9元少支出242298.8元。主要原因是在2018年多支出了会议费等费用。
（二）项目支出情况
南华县残疾人联合会2019年度用于保障南华县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1200065.87元，其中：一般行政管理事务支出41736.15元、残疾人康复支出228677.29元、残疾人就业和扶贫支出547400元、残疾人体育支出78000元、其他残疾人事业支出191500元、用于残疾人事业的彩票公益金支出112752.43元。
2018年度用于保障南华县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1265378.85元，其中一般行政管理事务支出8263.85元、残疾人康复支出195634.09元、残疾人就业和扶贫支出348450元、残疾人体育支出310500元、其他残疾人事业支出257030.91元、用于残疾人事业的彩票公益金支出145500元。
与上年对比：2018年项目支出1265378.85元，2019年项目支出1200065.87元，2019年比2018年少支出65312.98元，主要原因是在2019年项目实施未完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出2576728.06元,占本年支出合计2709632.59元的95%。
与上年对比：2018年度一般公共预算财政拨款支出2451051.4元，2019年度一般公共预算财政拨款支出2576728.06元,2019年比2018年增125676.66元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
5.教育（类）支出0万元；
6.科学技术（类）支出0万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；
8.社会保障和就业（类）支出2425693.7元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出115400.8元、机关事业单位职业年金缴费支出25126.56元、行政运行1197852.9元、一般行政管理事务41736.15元、残疾人康复228677.29元、残疾人就业和扶贫547400元、残疾人体育78000元、其他残疾人事业支出191500元;
9.卫生健康（类）支出91515.46元,用于单位职工医疗保险缴费, 事业单位医疗61364.34元、公务员医疗补助30151.12元；
10.节能环保（类）支出0万元；
11.城乡社区（类）支出0万元；
12.农林水（类）支出0万元；
13.交通运输（类）支出0万元；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元；
15.商业服务业等（类）支出0万元；
16.金融（类）支出0万元；
17.援助其他地区（类）支出0万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；
19.住房保障（类）支出79671元，用于支付职工住房公积金，住房公积金79671元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；
22.其他（类）支出112752.43元，用于残疾人事业的彩票公益金支出112752.43元；
23.债务还本（类）支出0万元；
24.债务付息（类）支出0万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为15053.64元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10036.64元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为5017元，完成预算的111%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强了公务用车的管理，减少公务用车运行费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15053.64元比2018年减少5808.41元，下降27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5980.41元，下降37%；公务接待费支出决算增加172元，增长3.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费比上年度减少5,980.41元，主要原因加强了公务用车的管理，减少公务用车运行费；二是公务接待费比上年增加172元的原因：主要原因是2019年度工作与2018年度相比有所增加：一是残疾儿童康复救助，二是推广使用第三代残疾人证（智能化），三是贫困残疾人家庭无障碍改造（2018年26户、2019年40户）。由于工作内容及工作量的增加，接待费也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
南华县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10036.64元，占67%；公务接待费支出5017元，占33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无出国开支及开展工作情况等。
2.公务用车购置及运行维护费支出10036.64元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出10036.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5017元。其中：
国内接待费支出5017元，共安排国内公务接待14批次，接待人次110人。主要用于履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县残疾人联合会2019年机关运行经费支出40000元，与上年对比无增减变化。部门机关运行经费主要用于单位运行用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
二、国有资产占用情况
南华县残疾人联合会截至2019年12月31日，南华县残疾人联合会资产总额1481056.67元，其中，流动资产1091330.15元，固定资产原值1065399元（固定资产累计折旧675672.48元、固定资产净值389726.52元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加683775.09元，其中固定资产0元，固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
南华县残疾人联合会2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本说明不涉及专用名词。
监督索引号53232400376201111
滇公网安备53232402000313号 
