南华县2019年度财政部门决算

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南华县2019年度财政部门决算

                         

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1.执行县人民代表大会及其常委会的决议，以及上级国家行政机关的定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；

2.统一领导所属各部门和乡镇人民政府的工作，负责全县性的行政管理工作，改变或撤消所属各部门和乡镇人民政府做出的不适当的决定、制度和办法；

3.审定县属行政事业单位机构编制，依照规定范围任免、培训、考核和奖惩所属公务员；

4.制定和实施全县国民经济和社会发展战略、方针、规划和计划；

5.制定并组织实施全县经济提职改革方案，汇集和传播经济信息，管理并发展对外经济技术交流与合作；

6.领导和管理全县经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境和资源保护、城乡建设、人事、劳动和社会保障、财政、民政、公安、民族宗教、外事侨务、审计、物价、司法行政、行政监察、计划生育、广播电视各项工作；

7.负责全县战时兵员动员、平时民兵训练、新民征集、预备役登记、武装管理、复退军人安置、军烈属优扶工作和人防建设工作；

8.管理全县国有资产，保护劳动群众集体所有的财产，维护和保护农村合作经济组织双层经营应有的自主权，保护私营经济、个体经济、股份合作经济、“三资”企业和公民个人的合法权益；

9.维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的利益和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利；

10.制定和自制实施社会主义精神文明建设规划和措施；

11.办理县人大常委会和上级国家行政机关交办的其他事项。

    （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年。面对经济下行压力加大的严峻形势和脱贫攻坚、稳增长、防范化解重大风险、生态环境问题整改等重大工作任务，县人民政府坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为引领，以提高发展质量和效益为中心，以人民群众对美好生活的向往和需求为导向，攻坚克难、奋力前行，经济社会发展持续保持良好态势。

主要抓了以下工作。

（一）经济运行稳中有进质量向好。2019年，全县实现地区生产总值85.21亿元，增长10%。完成财政一般公共预算收入5.42亿元，增长5%，完成财政一般公共预算支出21.96亿元，增长2%。完成规模以上固定资产投资72.75亿元。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.4%和9.5%。社会消费品零售总额增长12%。经济发展稳中有进、质量向好。

（二）脱贫攻坚顺利实现摘帽目标。年度脱贫任务圆满完成，乡村振兴全面开局，实现高质量脱贫摘帽。以零漏评、零错退高质量实现摘帽目标。实现245户884名贫困人口如期稳定脱贫，贫困发生率降至0.67%。投入各类扶贫资金6.52亿元，补齐道路交通、产业发展、公共服务等短板弱项。雨露、罗武庄、红土坡三个生猪养殖小区投入使用，103座村级光伏扶贫电站实现并网发电，累计培育认定华芯电子科技等就业扶贫车间16 个，11769名贫困劳动力实现转移就业。农村生活垃圾和生活污水治理覆盖率、治理率不断提高。完成农村无害化卫生户厕改建6615座、行政村公厕改建63座。  

（三）基础设施进一步得到改善。认真落实“构二破三”“调二提三”工作机制，深入推进抓项目稳投资专项行动，实施重点项目231项，统筹安排项目前期工作经费1528万元，完成“五大枢纽”项目投资14.5亿元。全年新签项目57个，累计完成州外到位资金139.42亿元，增长20.2%。

（四）产业转型升级步伐加快。紧紧围绕供给侧结构性改革，全面优化产业结构，全力扶持民营经济和实体经济发展，三次产业结构调整为23.2:33.9:42.9。野生菌集散交易更加活跃，实现野生菌交易量8567吨，交易额6.87亿元。安排工业园区基础设施建设资金2300万元，新增规上企业2户，实现规上工业总产值74.06亿元，规上工业增加值增长17%。全年接待游客416.6万人次，实现旅游收入59.23亿元。

（五）财政保障水平持续提升。紧紧围绕“三保一防一守”总要求，开源节流，科学理财，有效防范和化解金融风险，财政保障更加有力。财税收支平稳有序，财政收入任务圆满完成，非税收入占比28.9%，财政质量更优。全力实现了“三保”目标和重大工作支出，财政保障水平在艰难的形势中进一步提高，收入结构优化。专项债券项目申报卓有成效，全年争取新增专项债券项目2个7.5亿元，实施了一批群众期盼实施的项目。风险防控措施有力。偿还政府性到期债务4.71亿元，化解存量隐性债务 7.08亿元，政府债务风险总体可控。扎实抓好P2P网贷风险应对处置，防范和处置非法集资工作取得明显成效，坚决守住了不发生系统性金融风险底线。

（六）民生事业全面发展。坚持民生优先，把财力、政策向民生领域倾斜，共投入民生资金18.3亿元，占财政支出的83.5%。社会保障不断加强。发放各项社会保险2.91亿元、各类救助金3881万元，兑付各种惠农补贴3313万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共135个，与上年一致，无增减变动。其中：行政单位47个，参照公务员法管理的事业单位76个，其他事业单位12个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2019年末实有人员编制4979人。其中：行政编制1206人（含行政工勤编制110人），事业编制3773人（含参公管理事业编制116人）；在职在编实有行政人员1508人（含行政工勤人员96人），事业人员4028人（含参公管理事业人员101人）。

离退休人员25人。其中：离休16人，退休9人。

实有车辆编制230辆，在编实有车辆215辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县2019年度收入合计311,310万元。其中：财政拨款收入252,271万元，占总收入的81%；事业收入16,003万元，占总收入的5.1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43,037万元，占总收入的13.82%。与上年30,150对比增收12887万元，同比增长29.94%，主要原因是政策性增资及脱贫攻坚财政专项投入加大，以及改革性补贴和向上级争取资金增多。

二、支出决算情况说明

南华县2019年度支出合计267,557万元。其中：基本支出96,977万元，占总支出的36.24％；项目支出170,580万元，占总支出的63.75％，与上年108,514万元对比增长62,066万元，同比增长57.19%,主要原因分析是民生支出、基础设施支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障各级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96,977万元,与上年95,808.13万元相比增长1168.87万元，同比增长1.2%,主要原因是“保三保”支出有所增加，特别是人员增资、改革性补贴支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障各级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,580万元。与上年108,512万元对比增长62,080万元，同比增长57.19%,主要原因各项民生支出增加，特别是脱贫攻坚、人居环境提升、产业转型升级等支出剧增。全县2019年民生支出合计183,355万元，占地方财政支出比重约83.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县2019年度一般公共预算财政拨款支出162,219万元,占本年支出合计的60.62%。与上年152,927万元对比增长9,292万元，同比增长6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25789万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.9%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。；

4.公共安全（类）支出6380万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%；

5.教育支出35351万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%；

6.科学技术支出488.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%；

7.文化旅游体育与传媒支出1732万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%；

8.社会保障和就业支出20225万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%；

9.卫生健康支出31030万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%；

10.节能环保支出6780万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%；

11.城乡社区支出39657万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.45%；

12.农林水支出52254万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.21%。主要用于涉农整合项目支出，特别是基础设施及产业扶贫、产业转型方面比重较大；

13.交通运输支出8590万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%；

14.资源勘探信息等支出464万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%；

15.商业服务业等支出427万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%；

16.自然资源海洋气象等支出1367万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%；

17.住房保障支出7481万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%；

18.粮油物资储备支出47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；

18.灾害防治及应急管理支出975万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%；

19.其他支出28451万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1082万元，支出决算为1082万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为742万元；公务接待费支出决算为340万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年各类脱贫攻坚相关督查、检查、评估接待增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加214.71万元，增长24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加205万元，增长37.8%；公务接待费支出决算增加12万元，增长3.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年迎接脱贫攻坚国家验收，各上级单位检查、审计、验收等工作增多，车辆调度频繁，接待省、州、县相互交叉检查及第三方评估等人员相关接待支出难于压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出238.8万元，占22%；公务接待费支出137万元，占12.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78.58万元。其中：公务用车购置支出78.58万元，购置车辆3辆。部分单位按楚雄州公务用车管理办公室公务用车准购通知书购买公务用车。公务用车运行维护支出160.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为215辆。主要用主要用于保障日常工作调度、应急相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出137.3万元。其中：国内接待费支出137.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次5942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动所发生餐费支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县2019年机关运行经费支出3,533万元，与上年2,922万元对比增长611万元,主要原因是人员增加，预决算办公经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县资产总额223871万元，其中，流动资产88741万元，固定资产89662万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44971万元，无形资产498万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57040万元，其中固定资产减少24309万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	223871	88741	89662	75659	4912	0	9091	0	44970	498	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6314.68万元，其中：政府采购货物支出2979.88万元；政府采购工程支出1888.74万元；政府采购服务支出1446.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【“三公”经费】

是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【国库集中支付电子化管理改革】

是对原有财政资金支付管理方式的一次彻底变革，单纯从技术角度和表象来说，就是实现“无纸化”。通过引入“财政版网上银行”等支付结算方式，为财政资金支付打造“互联网+”的现代化管理平台。财政部门、预算单位、人民银行、财政国库业务代理银行，利用信息网络技术，取消纸质凭证和单据流转，依据电子指令办理财政资金支付及清算等业务，做到所有预算单位财务人员，不再人工跑单；加盖电子印章，不再人工签章；实行电子校验，不再人工核对;通过自动对账，及时发现问题。从“签字画押”变为“电子签章”，从“跑银行”变为“点鼠标”的革命性改革，节约了大量宝贵的时间，运行效能大幅提升，行政成本大幅降低。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号53232403100011111