南华县投资促进局2019年决算公开

监督索引号53232400147201000

南华县投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分  南华县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南编发[2017]15号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、州、县党委、政府关于招商引资、投资服务的方针、政策。拟定全县招商引资的相关措施，负责编制全县招商引资的中、长期规划；汇总编制全县年度招商引资责任目标计划。

2、负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜。

3、会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作。

4、负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5、负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6、负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促。

7、负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

8、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

2019年主要工作任务及目标是：负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年部门预算编制，在职人员编制9人，在职实有7人，离休人员0人，退休人员0人;车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县投资促进局2019年度收入合计250.16万元。其中：财政拨款收入171.37万元，占总收入的68.50%；其他收入78.79万元，占总收入的31.50%。与上年对比2019年度收入合计250.16万元，2018年度收入合计263.82万元，减少13.66万元，减少5.18%，主要原因是少员减少及经费压缩所致，其中：财政补助收入2019年171.37万元，2018年174.21万元减少2.84万元，减少1.63%，主要原因是少员减少及经费压缩所致；其他收入2019年78.8万元，2018年89.61万元，减少10.81万元减少12.06%，主要原因是争取的各种经费压缩所致。

二、支出决算情况说明

南华县投资促进局2019年度支出合计249.18万元。其中：基本支出121.37万元，占总支出的48.71％；项目支出127.81万元，占总支出的51.29％。与上年对比2019年支出合计249.18万元，2018年支出合计263.82万元，减少14.64万元,主要原因分析是由于人员减少及公务活动减少所致，其中基本支出2019年121.37万元，2018年146.82万元减少25.45万元减少17.34%主要原因分析是由于人员减少所致；项目支出2019年127.81万元，2018年117万元增加10.81万元增长9.24%，主要原因分析是由于招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出4万元。与上年对比，2018年支出10.18万元减少6.18万元,主要原因分析是由于人员减少及经费压缩所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.81万元。与上年对比，2018年117万元,增加10.81万元增长9.24%，主要原因分析是由于招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商推介费、会议费等招商活动各项经费支出较大。具体项目开支及开展工作情况：拟定全县招商引资的相关措施；组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出171.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2018年一般公共预算财政拨款支出174.21减少2.84万元,主要原因分析是由于人员减少及公务活动减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出171.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人员工资及全县招商引资的相关措施；组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.2万元，支出决算为30.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为27.09万元，完成预算的100%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19.8万元，下降39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元，下降43.45%；公务接待费支出决算减少11.61万元，下降30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情原因客商接待量减少，通过网络平台对接客商大大降底了各类费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占10.3%；公务接待费支出27.09万元，占89.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.09万元。其中：

国内接待费支出27.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待532批次（其中：外事接待0批次），接待人次3210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地客商到南华考察招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县投资促进局2019年机关运行经费支出4万元，与上年对比2018年机关运行经费支出10.18万元减少6.18万减少60.71,主要原因分析是由于人员减少及经费压缩。部门机关运行经费主要用于维持运行的水电费、通信费、办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县投资促进局资产总额51.97万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产47.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.25万元，其中固定资产减少0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400147201111