南华县住房和城乡建设局2020年部门预算及“三公”经费预算

监督索引号53232400733300000

南华县住房和城乡建设局2020年预算公开目录

第一部分南华县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分南华县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职责是：

1、承担规范住房和城乡规划建设管理秩序职责，贯彻执行住房和城乡规划、建设、管理工作方针、政策、法律、法规，起草住房和城乡规划、建设、管理地方性规定，编制住房和城乡建设近期、中期、长期规划科技发展规划、计划，并组织实施。

2、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场职责，贯彻执行房地产管理法律法规和政策，编制房地产开发建设近期、中期、长期规划，负责房地产开发项目的管理和房地产企业的资质管理，负责房屋中介、产籍、物业、城镇房屋登记工作。

3、承担住房制度改革、住房保障总体规划、制度建设、政策硏究、综合协调职责，指导全县住房建设和住房制度改革工作，拟定全县住房保障发展规划、年度计划、相关政策、措施并监督实施，负责全县保障性住房建设工作，会同有关部门申报、分配保障性住房，负责管理和使用好保障性住房资金。

4、承担县城建设投资融资管理职责，负责城建基础设施国有资产的产权管理，管理城市建设档案。

5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责，负责城乡规划区内建设项目管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程施工许可证、工程验收合格证，负责市政基础设施的维护和管理，负责建筑业、建筑安装装饰行业管理，负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作，负责城市燃气行业管理。

6、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度，负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督，组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

7、承担贯彻落实国家、省州县房屋建筑、市政工程招投标法律、法规、政策职责，具体指导、监督、管理限额內房屋建筑和市政建设工程招投标活动，负责县内评标专家资格审查和专家库的管理，受理本县房屋建筑、市政工程的招投标投诉，调解和处理招投标纠纷。

8、承担县城规划区域内市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。

9、承担人民防空规划、建设、管理职责，组织开展人民防空建设和城市人民防空袭工作，根据国民经济和社会发展计划及人民防战备需要提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点。

10、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门有1个行政单位3个财政拨款事业单位、经费全部纳入一个账户统一核算。

（三）重点工作概述

1、规范住房和城乡规划和房地产市场秩序，负责房地产开发项目的管理和房地产企业的资质管理、负责房屋产权、产籍、物业管理、房屋拆迁管理工作；承担住房制度改革、住房保障总体规划、负责全县保障必住房建设工作、会同有关部门申报、分配保障性住房；承担城乡规划管理职责、编制县域城镇体系规划、总体规划、分期规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类专业规划、并组织实施、审定村镇规划；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇村庄环境治理、垃圾处理等基础设施建设；规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；负责市政甚而设施的维护和管理以及工程建设建筑设计、项目报建工作；负责城市燃气行业管理、房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理以及建设工程招投标工作。

2、承担县城规划区城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化、美化亮化等综合管理和行政处罚职责。

二、预算单位基本情况

(一)人员情况

截至2019年11月，我单位人员编制共有63人，其中行政编制16人，事业编制44人，工勤人员编制3人；我单位实有人数共70人，其中：在职人员70人，离岗退养人员0人，离休人员0人，退休人员45人，其他人员28人(其中：遗属9人，临时工19人)。

（二）车辆情况

按照《南华县公务用车制度改革实施方案》(南办发20169号文)下达我单位的公务用车车辆数为1辆。截至2019年10月，我单位实有公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门组织收入750万元，其中：垃圾清运费150万元，公租房租金收入600万元；部门可支配收入750万元。2019年部门组织收入预算数656万元；与上年对比增加94万元；原因是公租房租金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 13845000.02元，其中:本年收入13845000.02元，本年收入中，一般公共预算财政拨款13845000.02元（本级财力13845000.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。2019年部门预算收入数12903598.18元；与上年对比增加941401.84元；增长原因是年初预算数增加项目收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 13845000.02元。财政拨款安排支出 13845000.02元，其中：基本支出11037200.02元，项目支出2807800.00元。2019年部门预算支岀数12903598.18元；与上年对比增加941401.84元；增长原因是年初预算数增加项目支岀。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支岀：892567.20元；2101101行政单位医疗：547494.05元；2101103公务员医疗补助：314380.04元；2120101行政运行：8613333.73元；2120102一般行政管理事务：307800.00元；2120104城管执法：2500000.00元；2210201住房公积金：669425.00元 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：基本工资：2512212.00元；津贴补贴：4408320.00元；奖金：209229.00元；绩效工资：779028.00元；机关事业单位基本养老保险缴费:892567.20元;职工基本医疗保险缴费：502069.05元；公务员医疗补助缴费：314380.04元；其他社会保障缴费：45425.00元；工伤保险：27892.73元；住房公积金：669425.00元；办公费：47000.00元；水费：10000.00元；电费：10000.00元；邮电费：50000.00元；物业管理费：25000.00元；差旅费：35000.00元；培训费：20000.00元；公务接待费：38000.00元；工会经费：95000.00元；公务用车运行维护经费：20000.00元；其他交通费用：267000.00元对个人和家庭的补助59625.00元；商品和服务支岀2807800.00元（其中：基本支出11037200.02元，项目支出2807800.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000.00元，2019年“三公”经费预算合计60000.00元；较上年60000.00元减少2000.00元，下降3.33%，减少原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约规定。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，

（二）公务接待费

南华县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为38000.00元，2019年公务接待费预算为40000.00元，较上年40000.00元减少2000.00元，下降5%。减少原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，2019年公务用车购置及运行维护费20000.00元，与上年20000.00元对比，无变动。其中：2020年公务用车购置费0元，2019年公务用车购置费0元，上年对比，无变动；2020年公务用车运行维护费20000.00元，2019年公务用车运行维护费20000.00元，较上年20000.00元，与上年对比无变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费350000.00元；其中：办公费：47000.00元；水费：10000.00元；电费：10000.00元；邮电费：50000.00元；物业管理费：25000.00元；差旅费：35000.00元；培训费：20000.00元；公务接待费：38000.00元；工会经费：95000.00元；公务用车运行维护经费：20000.00元。

2019年机关运行经费安排数为410000.00元；较上年减少60000.00元；主要原因是增加退休人员及人员调岀。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

南华县城市维护经费

二、立项依据

历年常规项目

三、项目实施单位

南华县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

城市建设维护、垃圾清运清扫服务、绿化管护、城市照明及管护。

五、项目实施内容

城市建设维护、垃圾清运清扫服务、绿化管护、城市照明及管护。

六、资金安排情况

年初预算250万元。

七、项目实施计划

城市建设维护、垃圾清运清扫服务、绿化管护、城市照明及管护。

八、项目实施成效

提升人居环境。

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