南华县工业信息化商务科学技术局2020年预算公开目录

监督索引号53232400930400000

附件1

南华县工业信息化商务科学技术局2020年预算公开目录

第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局部门2020年预算编制说明

第二部分 南华县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县工业信息化商务科学技术局主要职责：

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

11.职能转变。调出信息化推进、网络信息安全协调等职责；调出盐业执法职责，调出协调综合运输计划职责，调出煤炭工业管理、电力行政管理、能源资源综合利用等职责；调出电子政务管理职责、行政审批职责；调出重要物资和应急储备物资收储职责；调出监督管理典当行、融资租赁公司、商业保理公司的职责；调出打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室综合协调职责；调入县发展和改革局科学技术职责；调入县人力资源和社会保障局外国专家管理职责。

（二）机构设置情况

南华县工业信息化商务科学技术局内设12个股室，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股、党委办公室。

（三）重点工作概述

南华县工业信息化商务科学技术局为南华县人民政府组成部门，主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制19人，事业编制6人，工勤编制3人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

其他人员11人（其中：遗属11人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年南华县工业信息化商务科学技术局财务总收入6,765,359.03元，其中：一般公共预算财政拨款6,765,359.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年6,289,482.76元对比增加475,876.27元，主要原因为增加项目预算300,000.00元，单位人员增加1人及部分人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年南华县工业信息化商务科学技术局财政拨款收入6,765,359.03元，其中:本年收入6,765,359.03元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,765,359.03元（本级财力6,765,359.03元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年的6,289,482.76元对比增加475,876.27元，主要原因为项目预算较上年的50,000.00元增加250,000.00元，单位人员增加1人及部分人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2020年南华县工业信息化商务科学技术局预算总支出6,765,359.03元。财政拨款安排支出6,765,359.03元，其中：基本支出6,465,359.03元，与上年的6,239,482.76元对比增加225,876.27元，主要原因为单位人员增加1人及部分人员工资调整；项目支出300,000.00元，与上年的50,000.00元对比增加250,000.00元，主要原因为本年度新增工业发展专项工作经费（招商引资工作经费）300,000.00元，减少煤炭行业监管经费50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、行政运行支出5,155,273.21元

2、招商引资支出300,000.00元

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出472,518.56.00元

4、行政单位医疗支出291,861.69元

5、公务员医疗补助支出191,316.57元

6、住房公积金支出354,389.00元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,465,359.03元，项目支出300,000.00元）。

基本支出：基本工资1,344,444.00元；津贴补贴3,061,704.00元；奖金112,037.00元；绩效工资100,668.00元；机关事业单位基本养老保险缴费472,518.56元；职工基本医疗保险265,791.69元；公务员医疗补助缴费191,316.57；其他社会保障缴费40,836.21元；住房公积金354,389.00元；办公费34,000.00元；水费500.00元；电费14,000.00元；邮电费21,000.00元；公务接待费30,000.00元；工会经费50,500.00元；公务用车运行维护费20,000.00元；公务交通补贴266,400.00元；生活补助85,254.00元。

项目支出：咨询费100,000.00元；差旅费50,000.00元；公务接待50,000.00元；其他商品和服务支出100,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年南华县工业信息化商务科学技术局预算中不涉及省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年南华县工业信息化商务科学技术局无既定政策标准测算补助事项资金预算。

六、政府采购预算情况

2020年南华县工业信息化商务科学技术局无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年的40,000.00元增加60,000.00元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工业信息化商务科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县工业信息化商务科学技术局2020年公务接待费预算为80,000.00元，较上年的30,000.00元增加50,000.00元，增长166.67%，国内公务接待批次为80次，共计接待900人次。

增加变化原因为脱贫攻坚工作及新增工业招商引资接待费造成日常出差、接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工业信息化商务科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年10,000.00元增加10,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年的10,000.00元增加10,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因为脱贫攻坚工作造成车辆日常燃料费、过路过桥费增加，车辆老旧造成维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县工信商务科技局工业发展专项工作经费（招商引资）工作目标为招商引资创造项目5个，签约项目3个，州外到位资金4亿元。绩效目标：产出指标为招商引资创造项目数5个，签约项目数3个；效益指标：经济效益指标为州外到位资金数4亿元；满意度指标：服务投资企业满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局部门2020年机关运行经费安排736,400.00元，与上年481,400.00元对比增加255,000.00元，主要原因为招商引资工作造成运行经费增加。

机关运行经费支出明细：办公费34,000.00元；水费500.00元；电费14,000.00元；邮电费21,000.00元；公务接待费80,000.00元；工会经费50,500.00元；公务用车运行维护费20,000.00元；公务交通补贴266,400.00元；咨询费100,000.00元；差旅费50,000.00元；其他商品和服务支出100,000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县工业信息化商务科学技术局

2020年6月4日

附件4

南华县工信商务科技局2020年预算重点领域财政项目文本公开（一）

一、项目名称

2020年工业发展专项（招商引资）

二、立项依据

主要依据《关于调整充实招商引资工作机构的通知》（南办字﹝2018﹞20号）、《关于印发﹤南华县招商引资目标任务考核办法﹥的通知》（南办字﹝2018﹞22号）《南华县招商引资委员会关于下达2020年招商引资目标任务的通知》（南招商委发〔2020〕2号）文件。

三、项目实施单位

南华县工业信息化商务科学技术局。

四、项目基本概况

策划包装一批工业发展项目，并加大招商引资力度，争取一批项目在南华落地建设。

五、项目实施内容

外出开展精准招商不少于8次。全年开展“请进来”招商推介考察活动每月不少于1次。

六、资金安排情况

县级安排工作经费300,000.00元。

七、项目实施计划

积极开展“走出去”“请进来”招商推介活动不少于20次，创造项目5个，完成签约项目3个，争取州外到位资金数4亿元。

八、项目实施成效

所达到的绩效目标：全力以赴为项目建设提供最优质、最便捷、最实在的服务，切实帮助企业解决用水、用电、用气、用地等问题，及时补齐制约企业发展和项目推进的短板。加强签约项目的跟踪对接，争取项目早日落地、开工建设、投产达标，进一步夯实南华县工业发展基础，增强工业发展后劲。

 

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