南华县机关事务服务中心2020年预算公开

监督索引号53232400143000000

附件1

南华县机关事务服务中心2020年预算公开目录

第一部分 南华县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县机关事务服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县机关事务服务中心2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

2.负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

3.负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

4.负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

5.负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

6.负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

7.负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

8.受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个。

（三）重点工作概述

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。

离退休人员 0人。

车辆编制50辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4754279.29元，其中：一般公共预算财政拨款4158965.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转595313.61元。

与上年对比增加45.82%，主要原因2019年3月机构改革，我单位人员增加、职能增加导致基本支出、项目经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4754279.29元，其中:本年收入4158965.68元，上年结转595313.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4158965.68元（本级财力4158965.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加45.82%，主要原因2019年3月机构改革，我单位人员增加、职能增加导致基本支出、项目经费增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4158965.68元。财政拨款安排支出 4158965.68元，其中：基本支出2687553.68元，与上年对比增加14.09%，主要原因为2019年3月机构改革，我单位人员增加；项目支出1471412元，与上年对比增加62.64%，主要原因为3月机构改革，我单位职能增加导致项目经费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：一般公共服务支出3658281.83元，主要用于单位运转经费；社会保障和就业支出192922.4元主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出163069.45元主要用于职工医疗保险；住房保障支出144692元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	2,002,553.68	2,002,553.68
	01	基本工资	530,988.00	530,988.00
	02	津贴补贴	601,440.00	601,440.00
	03	奖金	44,249.00	44,249.00
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	319,164.00	319,164.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192,922.40	192,922.40
	10	职工基本医疗保险缴费	108,518.85	108,518.85
	11	公务员医疗补助缴费	48,230.60	48,230.60
	12	其他社会保障缴费	12,348.83	12,348.83
	13	住房公积金	144,692.00	144,692.00
302		商品和服务支出	2,116,412.00	685,000.00	1,431,412.00
	01	办公费	21,000.00	21,000.00
	07	邮电费	47,300.00	7,700.00	39,600.00
	09	物业管理费	1,022,412.00		1,022,412.00
	11	差旅费	105,000.00	105,000.00
	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
	16	培训费	40,000.00		40,000.00
	17	公务接待费	188,000.00	8,000.00	180,000.00
	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费	29,400.00		29,400.00
	28	工会经费	17,000.00	17,000.00
	31	公务用车运行维护费	500,000.00	500,000.00
	40	税金及附加费用	10,300.00	10,300.00
	99	其他商品和服务支出	76,000.00	16,000.00	60,000.00
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
		支 出 总 计	4,158,965.68	2,687,553.68	1,471,412.00

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计688000元，较上年增加686300元，增长40370.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为188000元，较上年增加186300元，增长10958.82%，2019年国内公务接待批次为80次，共计接待1368人次。

增减变化原因为2019年3月机构改革，县接待办并入，职能增加、接待工作经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为500000元，较上年增加500000元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费500000元，较上年增加500000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

增减变化原因为2019年平台公务用车未纳入年初预算保障，本年纳入年初预算保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公务中心保安费：做好公务中心安全保障工作。

（二）公务中心电梯维保费：保障南华县公务中心6部电梯正常运行。

（三）公务中心数据专线使用费：以南华县政务中心为主会场，全县10个乡镇为分会场的视频会议系统，保障县乡视频会议系统正常运行使用。

（四）接待工作经费：围绕县委、县人民政府的中心工作，深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，优化接待水平，提高接待质量。完成2020年1月到2020年12月公务接待任务。

（五）县公务中心及周转房维修维护经费：保障公务中心供电设施正常运转，保障大楼工作用电，维持大楼基本工作正常开展。保障公务中心供水供电设施正常运转，保障大楼工作用水用电，维持大楼消防、电梯、会议室保障等基本工作正常开展。

（六）县公务中心及周转房卫生保洁绿化费：做好公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

（七）县级公务用车综合保障平台全省一张网建设运行：有效降低公务用车的运行成本和提高服务质量，加强公务用车使用管理监督。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【公用经费】

公用经费是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心2020年机关运行经费安排2186869.83元，与上年对比增加29.34%，主要原因分析3月机构改革，人员增加、职能增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4-1

南华县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公务中心保安费

二、立项依据

南华县人民政府机关事务管理中心关于请求批准县公务中心安全保卫服务采购项目招标方案的请示（南机管请〔2018〕11号）

三、项目实施单位

云南金盾保安集团有限公司

四、项目基本概况

采用议标谈判方式，将安全保卫服务面向安保公司招标。

五、项目实施内容

安全保卫工作范围：南华县公务中心区域所辖办公楼、周转房、公共会议室（礼堂、中型会议室、视频会议室）、食堂、室内停车场、室外停车场（含摩托车、自行车停车场）、新政务服务中心（幸福风景点）、及其它设施的安全保卫。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）661296元。

七、项目实施计划

采用议标谈判方式，将安全保卫服务面向安保公司招标，做好公务中心安全保障工作。

八、项目实施成效

做好公务中心安全保障工作。

附件4-2

南华县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公务中心电梯维保费

二、立项依据

《特种设备安全监察条例》

三、项目实施单位

南华县机关事务服务中心

四、项目基本概况

对南华县公务中心6部电梯进行维护保养，保障正常运行。

五、项目实施内容

根据《特种设备安全监察条例》规定。委托具有专业资质单位对南华县公务中心6部电梯每年进行年检、维护保养。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）30000元。

七、项目实施计划

 委托具有专业资质单位对南华县公务中心6部电梯进行年检及维护保养。

八、项目实施成效

保障南华县公务中心6部电梯正常运行。

附件4-3

南华县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公务中心数据专线使用费

二、立项依据

移动公司数据专线使用费请示（南楚移〔2016〕1号）

三、项目实施单位

中国移动通信集团云南有限公司楚雄分公司

四、项目基本概况

在全县范围内共计接入11条100M数据专线，以南华县政务中心为主会场，全县10个乡镇为分会场的视频会议系统。

五、项目实施内容

在全县范围内共计接入11条100M数据专线，以南华县政务中心为主会场，全县10个乡镇为分会场的视频会议系统。11条带宽为100M的数据专线使用费为39600元/年，不计时长和流量。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）39600元。

七、项目实施计划

以南华县政务中心为主会场，全县10个乡镇为分会场的视频会议系统，保障县乡视频会议系统正常运行使用。

八、项目实施成效

保障县乡视频会议系统正常运行使用。

附件4-4

南华县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

接待工作经费

二、立项依据

2007年4月26日中共南华县委常委会会议纪要（13），2019年南华县接待办公室支出情况。

三、项目实施单位

南华县机关事务服务中心

四、项目基本概况

经费保障完成2020年1月到2020年12月公务接待任务。

五、项目实施内容

围绕县委、县人民政府的中心工作，深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，优化接待水平，提高接待质量。完成2020年1月到2020年12月公务接待任务。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）300000元。

七、项目实施计划

完成2020年接待任务。

八、项目实施成效

完成2020年接待任务。

附件4-5

南华县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县公务中心及周转房维修维护经费

二、立项依据

南华县机关事务服务中心关于县公务中心维修维护实施方案

三、项目实施单位

南华县机关事务服务中心

四、项目基本概况

县公务中心于2014年12月底竣工投入使用，主体办公大楼为钢结构高层建筑，建筑面积33451平米，2014年共入驻40个县级单位（后迁出5个）、600多人办公，县机关事务服务中心坚持以“科学管理、依法保障、节俭服务”为原则，牢固树立“为领导服务、为机关服务、为干部职工服务”的意识，切实履行机关事务管理、保障、服务工作职能，着力做好县公务中心安全保卫、卫生保洁、绿化管护、会议及重大活动服务、职工食堂监管、水电保通、消防安全和县级领导周转房保障服务等工作。

五、项目实施内容

做好公务中心大楼2台变压器基本维护工作，配电柜日常维护保养工作，防护手套等日常安全装备定期检查采买。保障公务中心供电设施正常运转，保障大楼工作用电，维持大楼基本工作正常开展。保障公务中心供水供电设施正常运转，保障大楼工作用水用电，维持大楼消防、电梯、会议室保障等基本工作正常开展。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）50000元。

七、项目实施计划

由南华县机关事务服务中心保障办牵头落实做好公务中心大楼2台变压器基本维护工作，配电柜日常维护保养工作，防护手套等日常安全装备定期检查采买。

八、项目实施成效

保障公务中心供电设施正常运转，保障大楼工作用电，维持大楼基本工作正常开展。保障公务中心供水供电设施正常运转，保障大楼工作用水用电，维持大楼消防、电梯、会议室保障等基本工作正常开展。

附件4-6

南华县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县公务中心及周转房卫生保洁绿化费

二、立项依据

南华县人民政府机关事务管理中心关于请求批准县公务中心绿化管护服务采购项目招标方案的请示（南机管请〔2018〕13号）

三、项目实施单位

南华红星物业管理服务有限公司

四、项目基本概况

采用议标谈判方式，将卫生服务面向物业管理公司招标。

五、项目实施内容

做好公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）361116元。

七、项目实施计划

采用议标谈判方式，将卫生服务面向物业管理公司招标。

八、项目实施成效

做好公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

附件4-7

南华县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级公务用车综合保障平台全省一张网建设运行

二、立项依据

楚雄州南华县人民政府机关事务管理中心公务用车综合保障平台信息化管理系统采购项目服务合同

三、项目实施单位

云南彩立方数据科技有限公司

四、项目基本概况

采用移动互联网服务平台、GPS定位、手机APP应用等技术手段提供平台车辆用车预约登记，派车服务，运行车辆实时跟踪监管和历史轨迹查询，车辆管理、费用结算、统计报表打印等信息化管理系统。

五、项目实施内容

采用以租代建方式建设公务用车管理“全县一张网”方案。六、资金安排情况

财政局拨付项目资金（南财预〔2020〕1号）29400元。

七、项目实施计划

采用移动互联网服务平台、GPS定位、手机APP应用等技术手段提供平台车辆用车预约登记，派车服务，运行车辆实时跟踪监管和历史轨迹查询，车辆管理、费用结算、统计报表打印等信息化管理系统建设公务用车管理“全县一张网”。

八、项目实施成效

有效降低公务用车的运行成本和提高服务质量，加强公务用车使用管理监督。

监督索引号53232400143000111