南华县交通运输局2020年部门预算

监督索引号53232400734800000

附件1

南华县交通运输局2020年部门预算公开目录

第一部分 南华县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

附件2

南华县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属全额预算拨款单位，承担着全县交通运输基础设施建设及管理，本部门职责有公路、水路、交通运政、公路养护、路政管理等行政职能。

（二）机构设置情况

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号文），南华县交通运输局为县人民政府组成部门，正科级单位。下设农村公路管理所、地方公路管理段，属事业单位。

（三）重点工作概述

2020年主要工作任务及目标：一是扎实抓好农村公路基础设施建设工作；二是扎实抓好农村公路规划及养护工作；三是扎实抓好项目前期工作；四是扎实抓好路政管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 8人，事业编制29人。在职实有42人，其中： 财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,928,453.64元，其中：一般公共预算财政拨款6,928,453.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年部门财务总收入7,315,603.32元对比部门财务总收入减少387,149.68元，减少5.29%，主要原因是人员减少及经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,928,453.64元，其中:本年收入6,928,453.64元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,928,453.64元（本级财力6,928,453.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年财政拨款收入7,315,603.32元对比财政拨款收入减少387,149.68元，减少5.29%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6,928,453.64元。财政拨款安排支出6,928,453.64元，其中：基本支出6,928,453.64元，占总支出100%，与上年数7,315,603.32元对比基本支出减少387,149.68元，减少5.29%，主要原因是人员减少及经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、208社会保障和就业支出603,587.76元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559,059.52元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出44,528.24元。

2、210 卫生健康支出684,247.67元

2101101行政单位医疗186,383.02元；2101102 事业单位医疗178,647.96元；2101103公务员医疗补助319,216.69元。

3、214 交通运输支出5,221,324.21元

2140101 行政运行3,131,926.39元；2140106公路养护2,089,397.82元。

4、221住房保障支出419,294.00元

2210201住房公积金419,294.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,928,453.64元，项目支出0元）。明细如下：

301工资福利支出6,494,934.04元

1、30101基本工资1,616,520.00元

2、30102津贴补贴2,461,020.00元

3、30103奖金134,710.00元

4、30107绩效工资558,084.00元

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费559,059.52元

6、30109职业年金缴费44,528.24元

7、30110职工基本医疗保险费314,470.98元

8、30111公务员医疗补助缴费319,216.69元

9、30112其他社会保障缴费68,030.61元

10、3011201工伤保险17,470.61元

11、3011299其他社会保障缴费50,560.00元

12、30113住房公积金419,294.00元。

302商品和服务支出263,400.00元

1、30201办公费30,000.00元

2、30205水费3,000.00元

3、30206电费4,000.00元

4、30217公务接待费25,000.00元

5、30228工会经费30,000.00元

6、30231公务用车运行维护费40,000.00元

7、30239其他交通费用131,400.00元

8、3023901公务交通补贴131,400.00元

9、303对个人和家庭的补助130,119.60元

10、30305生活补助130,119.60元

11、310资本性支出40,000.00元

12、31002办公设备购置40,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

2020年部门列入省对下专项转移支付清单项目为：金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，与上年数35,000.00元对比，较上年增加30,000.00元，增长85.71%，具体变动情况如下：

1.公务接待费增加10,000.00元，增幅66.67%；

2.公务用车运行费增加20,000.00元，增幅100.00%；

（一）因公出国（境）费

南华县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费无增减。

（二）公务接待费

南华县交通运输局2020年公务接待费预算为25,000.00元，与上年数15,000.00元对比，较上年增加10,000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待270人次。

增加原因分析是物价上涨，在建项目增加，上级检查督查工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年数20,000.00元对比，增加20,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年预算数20,000.00元增加20,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因分析是在建项目增加，上级检查督查工作增加，公务用车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政预算拨款收入】

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排172,000.00元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

2020年机关运行经费安排172,000.00元，与上年183,000.00元对比减少11,000.00元，减少6.01%。主要原因分析是人员调出及人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县交通运输局

2020年6月2日

附件4

南华县交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232400734800111