南华县五街镇卫生院2018年度部门决算

目录

第一部分  南华县五街镇卫生院单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  南华县五街镇卫生院概况

一、主要职能

（一） 主要职能

南华县五街镇卫生院是以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五街镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县五街镇卫生院2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街镇卫生院2018年度收入合计4994552.5元。其中：财政拨款收入3156753.92元，占总收入的63.2%；事业收入1304350.78元，占总收入的26.1%；其他收入533447.8元，占总收入的10.7%。与上年对比年度收入合计增加567163.73元，主要原因是2018年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县五街镇卫生院2018年度支出合计5571080.89元。其中：基本支出4532264.39元，占总支出的81％；项目支出1038816.5元，占总支出的19％。与上年对比年度支出合计增加1145727.35元,主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县五街镇卫生院机构正常运转的日常支出为4532264.39元。与上年对比增长1221146.61元,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加1342554.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位专项业务工作的经费支出1038816.5元。与上年对比减少75419.26元,主要原是医疗卫生与计划生育项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：劳务费545274.02元，用于开展公共卫生项目支付的劳务费等；专用材料费172870.9元，用于支付购买公共卫生科生化设备仪器，检测试剂等；差旅费24750元，用于公共卫生下村差旅费等；支付办公费、印刷费水电费等295921.58元，用于开展基本公共卫生支付相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3062936.42元,占本年支出合计的55%。与上年对比增加1712.37元,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出243035.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于在职职工养老保险、职业年金、等相关支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2694848.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于支付职工医疗保险和公务员医疗；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出125052元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于支付在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出元。其中：

国内接待费支出元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街镇卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县五街镇卫生院资产总额5208290.62元，其中，流动资产2224026元，固定资产2984264.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少502740.94元，其中固定资产增加41327.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5208290.62	2224026	0	2942937.58	0	0			41327.04		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。