南华县龙川镇徐营卫生院2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县龙川镇徐营卫生院是以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在2018年中，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续推进健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作，加强学科建设和人才队伍建设，提高服务质量和服务水平，提高医院管理质量和管理水平，着力抓好以下几方面的工作：

1、继续深入开展健康扶贫工作。强化医疗保障帮扶，减轻贫困患者就医负担，落实好《云南省健康扶贫30条措施》，确保建档立卡贫困户家庭成员健康扶贫政策100%全覆盖。

2、严格落实家庭医生签约服务。进一步推进家庭医生签约服务工作，落实好各种签约服务包（基本公共卫生服务包、中医药健康管理服务包、防治艾滋病健康管理服务包、计划生育宣教管理服务包）规范服务工作，重点抓好建档立卡贫困人口的政策宣传和解读。

3、进一步加大人才培养力度。力争选派1-2名卫生专业技术人员到上级医疗机构培训学习6个月以上，重点培养急需的业务人才，逐步造就一支“技术精良，服务优质，快速应变，高效运作”的医疗服务队伍，最大限度的满足群众需要。

4、强化医护质量管理，确保医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强医务人员法制教育，进一步增强医疗安全责任意识，落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

5、继续稳步推进中医药服务能力提升工作。严格按照各级的要求部署，加强乡村两级医疗机构中医药服务建设，充分发挥中医药特色服务优势，满足基层百姓“简、便、廉、验”的就医需求，大力开展中医药服务工作。

6、加强一体化管理，提高服务质量。进一步强化乡村医生管理，积极组织在岗轮训、集中培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，努力为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县龙川镇徐营卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县龙川镇徐营卫生院2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川镇徐营卫生院2018年度收入合计434.52万元。其中：财政拨款收入288.61万元，占总收入的66.42%；事业收入137.74万元，占总收入的31.70%；其他收入8.17万元，占总收入的1.88%。

二、支出决算情况说明

南华县龙川镇徐营卫生院2018年度支出合计479.97万元。其中：基本支出328.42万元，占总支出的68.43％；项目支出151.55万元，占总支出的31.57％。

（一）基本支出情况

2018年度基本支出328.42万元。其中人员经费182.51（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出）占基本支出的55.57％；公用支出145.91万元（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）占基本支出的44.43％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县龙川镇徐营卫生院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.55万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于基本公共卫生项目实施工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川镇徐营卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出334.06万元,占本年支出合计的69.60%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出311.90万元,比上年减7.10%，主要原因分析项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出334.06万元，其中：基本支出182.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.63%项目支出151.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出45.37%。

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县龙川镇徐营卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川镇徐营卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县龙川镇徐营卫生院资产总额380.47万元，其中，流动资产163.81万元，固定资产216.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.97万元，其中固定资产增加26.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。