南华县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

 目 录                

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明                                                 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  南华县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

主要职能：本院属全额预算拨款的行政事业单位，负责全县10个乡镇的孕产妇保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估及儿童保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估等工作。

（一）加强医疗护理质量管理，规范医疗服务行为

1.深入落实18项医疗核心规章制度 　

加强落实18项医疗核心制度的学习。我院在18项核心制度检查工作中，核心制度的落实都是一项重点工作，医务科护理部从医院及科室实际情况出发，督促科室对核心制度的学习，深化核心制度落实，规范诊疗行为。　

落实手术安全核查制度。根据卫生部办公厅印发的《手术安全核查制度》印发我院手术安全核查制度和手术安全核查表，用于各级各类手术，由手术医师、麻醉医师和手术护士负责核查相应项目，做到核查无误，纳入病历，定期检查。 　　

2.改善服务环境、优化服务流程

坚持“以健康为中心”的服务理念，积极推进改善医疗服务，门诊叫号系统，设置分诊台，缩短病人就医时间；病房区添加了隔帘、晾衣架和充电专用台等，为患者布置了温馨、舒适的就诊环境。

3.实行医疗质量安全检查和质量控制

建立和完善院、科二级医疗质量控制体系。每周由分管院长和相关科主任进行医疗业务行政大查房。重点对全院各科室的日常医疗业务、行政管理及院内管理制度落实情况进行全面的督导检查，同时针对出现的问题给予相应的处理，并对存在的问题责令限期整改。由院长带队，分管院长牵头，医务科、护理部定期对医务人员进行“三基三严”训练，对医疗核心制度、急救技术、操作规范的掌握及落实情况进行考核，根据考核成绩给予一定的精神或物质奖励。

4.加强合理用药管理，促进抗生素合理应用 　　

在院药事管理委员会的指导下，加强基本药物应用的培训，制定可操作性强的管理措施，对药物临床应用进行有效的管理和干预，实行抗菌药物分级管理，设置处方权限等。 　　

加强对科室用药情况的审查，严格自费药品审批审查，加大对超限用药的处罚。 　

督促科室根据国家基本药物目录和抗菌药物合理使用规范应用抗菌药物，每月定期对各临床科室进行检查、督导，防止药物滥用和不合理用药，每月定期通报并奖惩。 　　

5.加强临床“危急值”管理  

制定了“危急值”报告制度，同时制定危机值报告登记表与危急值接报登记表，当检验科、B超室“危急值”被有效识别和确认后，工作人员需以最快捷有效的方式通知临床医生并记录，随后向申请者发放最终报告。根据医院创建二级甲等妇幼保健院的要求，医务科对“危急值”报告制度有效性定期进行评估。　

6.严格准入，依法执业  

处方权授予、抗菌素分级授权、手术授权、麻醉授权、注销及变更：医务科对办理完执业医师变更注册的医务人员进行了处方准入考核，对考核合格的医疗人员授予了普通药品处方权及相应的抗菌药物处方权。 

7.做好政府指令性工作和各种传染病防治工作  

 8. 等级创建工作：制定创建国家二级甲等妇幼保健院的实施方案，明确创二甲工作领导小组，职能职责明确，责任到人。

（二）做好辖区妇幼健康各项工作

1.“两癌”和“妇女病”筛查工作

2.负责出生医学证明管理工作

3.完成防艾工作

4.完成妇幼健康计划工作

5.完成计划生育工作完成

6.南华县贫困地区儿童营养改善项目工作

7.认真做好公共卫生资金审核工作，确保资金使用安全

2018年度重点工作任务介绍：孕产妇健康管理工作；0-6岁儿童健康管理工作；婚前医学检查工作；免费孕前优生健康检查；避孕药具管理工作；计划生育手术及随访工作；计划生育宣传教育工作；妇幼计生信息报表工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

卫健部门2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计19,418,197.57元。其中：财政拨款收入9,488,645.75元，占总收入的48.86%；上级补助收入0元，占总收入的%；事业收入9,917,841,59元，占总收入的51.07%；经营收入0元，占总收入的 %；附属单位缴款收入 元，占总收入的 %；其他收入11,710.26元，占总收入的0.07%。与上年对比:2018年收入总计19,418,197.57元与2017年收入总计23,875,697.44元相比,上升-4,457,499.87元,增长率 -18.67%，其中：财政补助收入9,488,645.72元与2017年财政补助收入9,880,751.05元相比，增加-392,105.33增长率-3.97%，事业收入9,917,841.59与2017年事业收入13,689,042.66元相比上升-3,771,201.07元,增长率-27.55%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计20,886,916.19元。其中：基本支出17,919,204.39元，占总支出的85.79％；项目支出2,967,711.80元，占总支出的14.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的 ％。与上年对比:2018年总支出20,886,916.19元与2017年总支出25,740,397.24 元相比上升-4,853,481.05元,增长率-18.86%其中：财政补助支出 9,685,577.52元与2017年财政补助支出10,591,258.94元相比上升-905,681.42元，增长率-8.55%，事业支出11,201,338.67元与2017年事业支出 15,149,138.30 元相比上升- 3,947,799.63增长率 -26.06 %。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,919,204.39元。与上年对比:2018年度支出17,919,204.39元与2017年度支出21,829,989.35元,上升-3,910,784.96元，增长率-17.91%主要原因分析:业务收入比去年同期减少，故药品成本减少及相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2018度用于保障妇幼保健机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,967,711.80元。与上年对比：2018年度支出2,967，711.80元与2017年支出3,910,407.89元,上升：-942,696.09，增长率：-24.11%主要原因分析：2018年度项目资金收入2,770,780.00元与2017年度项目资金收入3,199,900.00元相比，减少429,120.00元，故相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况:履行公共卫生职能职责，完成了各项工作任务和政府及县卫生健康局下达的指令性任务,具体项目：基本公共卫生项目开支，包括孕产妇保健、儿童保健，重点公共卫生项目开支包括乳腺癌筛查、宫颈癌筛查、防治艾滋病，计划生育工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,685,577.52元,占本年支出合计的46.37%。与上年对比:2018年度支出9,685,577.52元，2017年度支出10,591,258.94，上升-905,681.42元，增长率：-8.55%,主要原因分析：2018年度财政拨款项目资金收入2,770,780.00元与2017年度财政拨款项目资金收入3,199,900.00元相比，减少429,120.00元，故相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,685,577.52元，占一般公共预算财政拨款总支出100%。主要用于：基本支出、项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额27,664,126.56元，其中，流动资产3,389,974.28元，固定资产24,274,152.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,136,348.67元，其中固定资产增加1,495,488.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值13,945,421.15元；处置车辆0辆，账面原值752,624.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27,664,126.56	3,389,974.28	24,274,152.28	13,945,421.15	752,624.00	0			9,576,107.13		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额164万元，其中：政府采购货物支出19万元；政府采购工程支出145万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。