南华县卫生局卫生监督所2018年度部门决算

南华县卫生局卫生监督所2018年度部门决算

目录

第一部分  南华县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

目录

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  南华县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担卫生行政许可，稽查卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律的卫生监督和重大公共卫生事故的调查处理；执行法律法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、生活以及建设项目的卫生审查及对群众投诉和举报的卫生事件的调查处理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真履行卫生监督职责，继续加强卫生监督队伍建设，加大监督力度，努力提升执法能力和服务水平，维护人民群众的健康权益。坚持日常卫生监督与专项整治相结合，开展了全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、艾滋病防治等的日常和专项监督检查、指导工作。 

2、加强对医疗机构的监督检查。组织完成了全县157家医疗卫生机构、民营医院、社区卫生服务中心、门诊部的传染病防治、医院感染管理、医疗废物处置为主要内容的综合监督检查工作。认真组织开展专项检查工作以及做好医院感染监督抽检工作。 

3、按照“服务与监管并重”的原则，依法对违反国家卫生法律法规的违法行为进行了立案查处，共查办各类卫生违法案件33件，处罚39730元。 

4、以依法行政为切入点，认真做好卫生行政许可申请材料的审核、受理、报批、制发证等工作，受理各类卫生行政许可申请328件。 

5、认真开展卫生监督内部稽查、基层稽查及专项稽查工作。

6、认真做好“谁执法谁普法，谁主管谁普法”工作。开展从业人员卫生法律法规知识培训工作，举办从业人员培训班5期，共培训各类从业人员600余人次。开展医疗卫生人员法律法规培训1期，培训人员172人次，做好法制宣传工作，全年共开展宣传13次，发放宣传资料7000余份。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县卫生局卫生监督所2018年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生监督所2018年度收入合计159.18万元。其中：财政拨款收入151.26万元，占总收入的95.02%；其他收入7.92万元，占总收入的4.98%。2017年收入167.14万元，其中财政拨款收入155.3万元，占总收入92.92%；其他收入11.84万元，占总收入7.08%。与上年对比财政拨款收入和其他收入减少，主要原因分析为年内我单位有人员调出，财政拨款收入和支出相应减少。

二、支出决算情况说明

南华县卫生监督所2018年度支出合计171.49万元。其中：基本支出128.21万元，占总支出的74.76％；项目支出43.28万元，占总支出的25.24％。2017年总支出153.19万元，其中基本支出119.87元，占总支出78.25%；项目支出33.32万元，占总支出21.75%。与上年对比基本支出增加8.34万元，主要原因分析为人员工资调整增加，支出相应增加；项目支出增加9.96万元，增加原因为专项工作任务增加，开展工作相应经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出128.21万元。与上年对比增加20.17万元,主要原因分析为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.28万元。与上年对比增加9.96万元，增加原因为专项工作任务增加，开展工作相应经费支出增加。具体项目开支为开展卫生监督各专业日常和专项监督检查工作、卫生监督协管督导培训考核工作以及对监管单位从业人员的法律法规及相关卫生知识培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出163.57万元,占本年支出合计的95.38%。2017年度一般公共预算财政拨款支出141.35万元，与上年对比增加22.22万元,主要原因分析人员经费支出增加，专项工作任务增加，开展工作相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出163.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出110.39万元，占总支出的67.49%；商品和服务支出51.84万元，占总支出31.69%；资本性支出1.34万元，占总支出0.82%；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.37万元，完成预算的82.22%。其中：公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的82.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待人次和费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元，下降17.78%。其中：公务接待费支出决算减少0.08万元，下降17.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待人次和费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我单位开展工作督导、考核、双随机工作开展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县卫生监督所2018年机关运行经费支出2.7万元，2017年机关运行经费支出2.6万元；与上年对比增加0.1万元,主要原因分析公用经费人均标准增加。部门机关运行经费主要用于卫生监督日常办公业务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县卫生监督所部门资产总额473.9万元，其中，流动资产44.52万元，固定资产429.38万元。与上年相比，本年资产总额减少14.64万元，其中固定资产增加17.01万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	473.9	44.52	429.8	367.67	0	0			61.71		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位2018年度部门决算公开说明不涉及专用名词。