南华县人民医院2018年度部门决算

南华县人民医院2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县人民医院承担着县域内居民的常见病、多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊；培训和指导基层医疗卫生机构人员；并承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作，是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体，隶属于卫生健康部门。医院共设有32个科室，其中临床科室11个，医技科室4 个，辅助科室4个，职能科室13个。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度医院门诊共接诊42.42万人次，编制床位175张，实际开放床位374张，实际开放总床日数13.65万，出院病人1.39万人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本部门是独立核算的差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本部门2018年末实有人员编制200人。其中：事业编制200人；在职在编实有事业人员183人。退休人员98人。

本部门无车辆编制，实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计9652.97万元。其中：财政拨款收入2243.19万元，占总收入的23.23%；事业收入7295.36万元，占总收入的75.20%；其他收入114.42万元，占总收入的1.57%。与上年对比增长24.25%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计10256.30万元。其中：基本支出9664.90万元，占总支出的94.23％；项目支出591.40万元，占总支出的5.77％。与上年对比增加34.08%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出9664.90万元。与上年对比增加30.66%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591.40万元。与上年对比增长94.61%。其中综合医院支出468.75万元，公共卫生支出122.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2243.19万元,占本年支出合计的21.87%。与上年对比增加16.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2243.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出1651.79万元及项目支出591.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额9265.44万元，其中，流动资产8159.64万元，固定资产960.87万元，无形资产144.93万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加355.91万元，其中固定资产减少705.44万元。2018年度处置房屋建筑物账面原值1861.89万元；无处置报废车辆资产收入及出租房屋收入。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9265.44	8159.64	960.87	0	32.17	182.45			746.25		0	0	144.93		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门无需要解释说明的决算相关专用名词。