南华县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算公开

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南华县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

目录：

第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“县志办”。主要职能是征编《南华县志》《南华年鉴》和其他地方性历史资料。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县志办取得的主要事业成效是征编出版了一本《南华年鉴》（2018）和一本《续编哀牢夷雄列传》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县地方志编纂委员会办公室2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县地方志编纂委员会办公室2018年度收入合计139.82万元。其中：财政拨款收入125.19万元，占总收入的89.5%；其他收入14.63万元，占总收入的10.5%。与上年对比，总收入增加15.86万元，财政拨款收入增加15.48万元，其他收入增加0.38万元。增减变动原因，是2018年的人员工资比2017年度高。

二、支出决算情况说明

南华县地方志编纂委员会办公室2018年度支出合计138.90万元。其中：基本支出134.90万元，占总支出的97.1％；项目支出4万元，占总支出的2.9％。与上年对比,总支出增加17.78万元，基本支出增加20.78万元，项目支出减少3万元。增加变动的主要原因是年内调整提高了工资标准，增发了上年度绩效，向州人大和州政府争取了专项资金。项目支出减少的原因是财政调减预算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出134.90万元。与上年对比，增加20.78万元,主要原因是提高工资，补发绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县地方志编纂委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年对比，减少了3万元，主要原因是财政减少预算指标。具体项目开支及开展工作情况是搞党员活动室规范化建设，购置了会议室桌椅。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出125.19万元,占本年支出合计的90%。与上年对比，增加了15.48万元，主要原因是提高工资，补发绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%，主要用于工资、绩效支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的90%。其中：公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元，下降10%。其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，下降10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.54万元，占90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元，其中：国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地方志编纂委员会办公室2018年机关运行经费支出9.80万元，与上年对比增加5.62万元,主要原因是其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县地方志编纂委员会办公室资产总额12.66万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产11.62万元，与上年相比，本年资产总额减少0.86万元，其中固定资产增加1.44万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

年内县志办有政府采购，主要是搞党支部规范化建设，购置会议室桌椅。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本说明不涉及专用名词。

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