南华县妇女联合会2018年度部门决算公开

监督索引号53232400171301000

南华县妇女联合会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导；

2、调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议；

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；

4、指导全县各级妇联的宣传典论工作教育、引导广大妇女

树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务；

7、建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。增进友谊，加强合作；

8、完成县委、县政府交办的任务。

二、部门基本情况

纳入南华县妇女联合会2018年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数4人(正科1名，副科1名，科员2名），其中：财政全供养4人；离退休人员3人，其中：退休3人。

近年来，南华县妇联在县委、县人民政府的坚强领导下，紧紧围绕全县经济社会发展思路和改革发展稳定大局，强基固本牢基础、强化协调抓服务、项目推动促发展、面向基层惠民生，做到推动发展有新业绩、促进和谐有新成效、引领妇女有新举措、实施“两规”有新突破、自身建设迈上新台阶，开创了全县妇女工作新局面。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 县妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年南华县妇女联合会（单位）决算收入122.41万元，其中：财政拨款收入86.48万元，占总收入的70.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.94万元，占总收入的29.36%。与上年相比，总收入减少7.89万元，下降9.93%。减少原因为人员调出。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度总支出167.47万元，其中：基本支出67.19万元，占总支出的40.12％；项目支出100.28万元，占总支出的59.88％。一上年相比，总支出减少19.91万元，增加原因为2018年基本支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县妇联机关等机构正常运转的日常支出67.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2018年用于保障县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.28万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出114.33万元,占本年支出合计的68.27%。与上年对比增加16.48万元，增幅14.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出98.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%；

2.社会保障和就业支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%；

3、医疗卫生和计划生育支出4.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。

4、住房保障支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额2.55万元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出2.55万元，主要用于妇女儿童工作中接待乡镇妇联主席、上级主管部门的公务接待支出。 “三公”经费支出决算比2017年2.42万元增加0.13万元，增加5%。增加原因为2019年接待省州调研公务活动比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额2.55万元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出2.55万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算0元。

3.公务接待费支出2.55万元，全部为国内接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出6.34万元，比2017年15.80万元减少9.46万元，减少原因为人员调出。主要用于日常购买办公用品、支付水费、电费、电话费等。

二、国有资产占用情况

无

 三、政府采购支出情况

无

四、部 门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232400171301111