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南华县政务服务管理局2018年度部门决算
目录
第一部分 南华县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《南华县机构编制委员会关于南华县人民政府政务服务中心（公共资源交易中心）事业单位清理规范方案的批复》（南编发〔2011〕39号）及《南华县机构编制委员会关于调整设置县政府政务服务机构及县公共资源交易机构的通知》（南编发〔2012〕3号），南华县人民政府政务服务管理局主要职责是：
1.负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。
2.负责监督县政务服务中心、县公共资源交易中心。
3.制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。
4.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。
5.会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。
6.对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定时限内停止执行。
7.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。
8.收集、汇总、上报政务服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。
9.对各部门、各乡镇政务服务体系工作进行指导。
10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
落实相对集中行政许可权改革，积极稳妥做好事项人员划转。完成政务服务中心场地装修改造，推动企业和群众办事“只进一扇门”。2018年1至12月全县各级政务服务机构共受理行政审批及服务事项315545件，办结315545件，办结率100%。抓实政务服务网上大厅问题整改，推动政务服务事项网上可办。截至目前，我县共梳理录入县政务服务管理平台行政职权事项5653个，其中行政许可事项279个、行政给付事项30个、行政处罚事项4967个、行政确认事项66个、行政征收事项18个、其他行政权力事项184个；梳理录入公共服务事项84个，内部审批事项25个。2018年1至12月，南华县政务服务网上大厅累计办件23471件，其中通过政务服务平台综合办事系统办件97件，通过部门业务系统办件23374件。用好公共资源交易电子化平台，实现远程异地评标工作常态化。2018年1至12月，我县共上线电子化交易项目91个，其中工程类项目19个、政府采购类项目72个，我县首个远程异地评标项目于8月13日完成开评标，截至目前，我县共实施完成远程异地评标项目12个，配合其他县市开展远程异地评标4个。2018年1至12月，县乡两级公共资源交易中心共完成进场交易项目153个，实现交易总额3.46亿元，通过招标采购节约财政资金1310.33万元，节约率为4.6%，通过产权交易增加收益金106.4万元，收益率为20.44%。用好投资审批两大平台，推动项目审批落地。一是用好投资项目在线审批监管平台，实现投资项目全程在线监管。2018年1至12月，通过南华县投资项目在线审批监管平台共办理项目389个，涉及事项523项，投资概算278.11亿元，其中：审批类项目251个，投资概算190.55亿元；备案类项目138个，投资概算87.56亿元；涉及并联审批项目54个，联动审批项目45个，代办项目3个，按时办结率99.25%。二是用好投资审批中介超市，规范中介服务市场行为。中介超市运行至2018年12月，共发布项目342个，公开选取342个，签约项目339个，履约结束331个，预算资金1138.25万元，中选中介服务费成交额869.57万元，节约资金268.68万元，节约率为23.6%。
强化日常监督管理，提升政府窗口服务水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.南华县政务服务管理局
2.南华县公共资源交易中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县政务服务管理局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县政务服务管理局部门2018年度收入合计447.38万元。其中：财政拨款收入218.47万元，占总收入的48.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入228.91万元，占总收入的51.17%，收入总额比上年增加79.39%，主要原因分析：一是因为人员工资增资调整引起的人员工资增加，主要是艰边津贴及基础工资的调增及补发导致基本支出收入增加；二是因为南财预﹝2018﹞9号下达财政专项资金安排的项目资金198000.00元，南财预﹝2018﹞285号下达南华县公共资源交易中心远程异地评标室建设经费277750.00元，因相对集中行政许可权改革及政务服务中心搬迁建设，南财预﹝2018﹞427号下达县政务服务中心装修改造资金2000000.00元，南财预﹝2018﹞479号下达县政管局办公经费60000.00元，项目收入较上年大幅度增加。
收入情况对比表 单元：万元
项目
|
2017
|
2018
|
增（减）额
|
收入合计
|
217.11
|
447.38
|
230.27
|
其中：财政拨款收入
|
190.99
|
218.47
|
27.48
|
其他收入
|
26.12
|
228.91
|
202.79
|
二、支出决算情况说明
南华县政务服务管理局2018年度支出合计为399.52万元。其中：基本支出193.80万元，占总支出的48.51％；项目支出205.72万元，占总支出的51.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出较上年增加了162.94万元，主要因为政务服务中心办公场地搬迁及相对集中行政许可权改革工作开展，增加了新办公场所装修改造经费及划转人员办公家具及办公设备购置经费。
支出情况对比表 单位：万元
项目
|
2017年度
|
2018年度
|
增（减）额
|
支出合计
|
236.58
|
399.52
|
162.94
|
其中：基本支出
|
173.54
|
193.80
|
20.26
|
项目支出
|
63.04
|
205.72
|
142.68
|
（一）基本支出情况
2018年度用于保障南华县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.80万元。与上年对比增加11.67%,主要是工资调标和大厅工作人员公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.38％。
基本支出情况对比表 单位：万元
项目
|
2017年度
|
2018年度
|
增（减）额
|
基本支出合计
|
173.53
|
193.80
|
20.27
|
其中人员经费
|
165.89
|
169.81
|
3.92
|
公用经费
|
7.64
|
23.99
|
16.35
|
（二）项目支出情况
2018年度用于保障南华县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.72万元。较增加226.33%，主要是因为南财预﹝2018﹞427号下达县政务服务中心装修改造资金200万元，用于政务服务中心搬迁及新办公场地装修改造。截至2018年12月底，项目已全面完工，但部分工程尚未完成验收工作，相应款项未支付。
项目支出情况对比表 单位：万元
项目
|
2017年度
|
2018年度
|
增（减）额
|
项目支出
|
63.04
|
205.72
|
142.68
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出218.47万元,占本年支出合计的54.68%。较上年增加0.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出152.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.81%。主要用于保障南华县人民政府政务服务管理局机关、下属事业单位正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.90万元，完成预算的98.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.9万元，完成预算的98.57%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，3.36%。其中：无因公出国（境）费支出，无增减；无公务用车购置及运行费支出，无增减；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降3.36%。2018年度我局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约及相关实施细则,及各项财经法规。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出6.90万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出6.90万元。其中：
国内接待费支出6.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次1389人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升政务服务工作水平、持续推进相对集中行政许可权改革、互联网+政务服务、公共资源交易、公共资源交易电子化、中介超市、脱贫攻坚等工作的开展和协调及其他行政工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县政务服务管理局2018年机关运行经费支出23.55万元，较上年增加20.12万元,主要原因：一是因相对集中行政许可权改革导致单位工作人员及办公经费支出大幅增加，二是公共资源交易电子化、远程异地评标室建设及政务服务等各项工作的深入开展，办公费等相关支出相应也增加。机关运行经费支出主要用于保障局机关及公共资源交易中心正常运转的日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，南华县政务服务管理局资产总额236.33万元，其中，流动资产65.29万元，固定资产171.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加111.15万元，其中固定资产增加65.20万元。报废报损资产1项，账面原值1.90万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
|
行次
|
资产
总额
|
流动
资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
1
|
236.33
|
65.29
|
171.04
|
|
|
|
171.04
|
|
|
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
南华县政务服务管理局严格按照政府采购法律及财政部门有关要求，按规定采购程序购买办公设备并纳入固定资产管理。2018年度，南华县政务服务管理局发生政府采购62.51万元，主要为相对集中行政许可权改革人员和事项划转我局后所需办公家具及设备。
四、部门绩效自评情况
2018年度，南华县政务服务管理局严格按照有关规定开展绩效评价，评分72分，评分较低主要原因是决算收支与预算存在一定差距，产生差距的原因：一是人员增减变动、人员工资增资调整；二是政务服务中心办公场地搬迁，并对新中心装修改造，导致项目收支增加。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232400147401111
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