南华县地震局2018年度部门决算公开

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南华县地震局2018年度部门决算

目录

第一部分 南华县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

南华县地震局2018年度部门决算公开情况说明

第一部分 单位概况

一、2018年部门主要职责及主要工作任务

（一）主要职能

1．贯彻执行国家有关防震减灾的法律法规以及防震减灾工作方针政策，负责起草防震减灾规范性文件，并组织实施。

2．负责组织编制防震减灾规划并组织实施。

3．负责本地区监测预报工作。制定本地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议，负责本县地震监测台网（站）及信息系统的规划、建设和管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4．管理本县震害防御工作。监督管理本县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责全县地震灾害预测管理工作；组织开展本县防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识。

5.协调本县地震应急救援个工作。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常办事机构职能；会同县人民政府有关部门修订完善本县地震应急预案，制定综合防御措施，监察、监督其落实；负责向县人民政府和省、州地震局速报震情和灾情，并配合做好地震灾害损失评估；参与制定本县地震灾区恢复重建规划，参与制定救援方案，参与组织实施现场救援。

6.承担本县防震减灾行政执法、行政许可、行政复议和行政诉讼工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化组织保障，防震减灾工作组织领导更加有力。2018年，县委县政府高度重视防震减灾工作，把防震减灾能力建设纳入全县经济社会发展总体规划，把防震减灾工作纳入综合绩效考核内容，县委常委会会议、县政府常务会议集体学习了《南华县地震应急预案》，听取了震情形势和全县防震减灾等有关工作情况汇报。召开了南华县2018年防震减灾工作联席会议，印发了《南华县2018年防震减灾工作联席会议重点工作任务分解方案》，为做好防震减灾工作提供了坚强有力的组织领导保障。

2.聚焦主责主业，地震监测预报工作不断加强。地震烈度速报与预警工程有序推进，克期完成了南华基准台建设用地租地协议签订工作，为夯实地震监测台网打下了坚实基础。地震观测质量稳步提升，各监测设施设备和观测环境保持良好，2018年以来，水位数据平均连续率、完整率达99.9%，水温数据平均连续率、完整率达98.92 %。震情会商与监视跟踪扎实有力，会商质量不断提升，2018年以来，共组织定期周、月会商50次，上报会商意见50份，上报宏观异常零报告登记表50期。持续加强“三网一员”队伍建设和管理培训，“三网一员”队伍在地震群测群防中的作用不断发挥，于10月19日，在一街乡举办了防震减灾“三网一员”培训70多人，使基层防震减灾“三网一员”自觉肩负起新时代防震减灾事业的使命担当，进一步提高了地震群测群防队伍防震减灾意识和工作能力。

3.抓住震灾防御重点，震害防御能力不断增强。坚持一手抓审批、一手抓监管，新一代《中国地震动参数区划图》标准全面执行，建设工程抗震设防监管逐步加强，2018年以来，共办理建设工程抗震设防要求核准项目8件，对7个在建项目的抗震设防要求落实情况进行了执法检查。减隔震技术得到推广运用，兔街镇敬老院等7个建设项目按要求运用了减隔震技术，为减隔震技术的推广运用起到了良好的示范带动作用。农村民居抗震设防能力不断提高，2018年，共实施脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造工程2000户、非4类对象农村危房改造工程1660户、棚户区改造977套。坚持一手抓创建、一手抓巩固，“两个”示范创建工作稳步推进，瑞特国际地震安全示范小区被州地震局认定命名为“地震安全示范小区”，海子山中学被州地震局、州教育局认定命名为“防震减灾科普示范学校”，荷风苑、滨河园 “国家级地震安全示范小区”和民族中学、北城小学“州级防震减灾科普示范学校”创建成果继续巩固提升，有效增强了公众防震减灾意识和自救互救能力。防灾宣传覆盖面进一步扩大，公众防震减灾意识稳步提升，以“5•12”全国防灾减灾日、防震减灾知识“六进”活动等为契机，广泛深入地宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，社会公众应对地震灾害的能力不断提高，2018年以来，开展了文化科技卫生“三下乡”、春季“校园安全周”、“5•12”全国防灾减灾日、知识产权暨科技活动周、“11•6”云南省防震减灾宣传日、“119”消防月等地震科普主题宣传活动，共发放防震减灾科普知识宣传资料15200多册（份），接受群众咨询790多人次，发放防震避震科普知识环保袋3000多个，展出地震知识挂图6期36版，展出宣传展板24块次，举办了瑞特国际小区防震减灾科普知识文艺宣传演出1场观众200多人和防震减灾志愿者培训1期130多人，全县防震减灾宣传呈立体化、常态化，公众防震减灾意识和自救互救能力不断增强。在新学年开学之际，向全县170所中小学1142个教学班发放《防震避震常识》、《地震防震减灾知识宣传手册》、防震避震宣传折页共计4000册（份），为中小学教师编写防震减灾科普知识教案，规范培训避险动作要领和技能，进一步加强全县中小学防震减灾知识普及教育奠定了坚实基础。

4.突出应急救援关键，地震应急能力不断提升。坚持以人民为中心的工作理念，全力做好应急准备，完善机制，充分备震，全面提高地震应急救援水平，地震应急救援常备不懈。一是地震应急演练呈现常态化。以政府组织指挥演练为主导、行业部门专项演练为重点、学校医院等公共场所为主阵地，桌面推演和模拟场地演练相结合，加大督促指导和检查力度，坚持不懈、层层抓实地震应急组织指挥演练、行业部门专项应急演练及机关、学校、医院等公共场所紧急疏散演练。2018年以来，共组织县人民政府层面的地震应急指挥桌面推演1次，地震部门内部演练1次，督促指导全县各级各行业部门及学校医院机关开展专项应急演练457场次，检验了应急预案、磨合了机制、强化了协作、锻炼了队伍，全县应急处置的规范性、科学性、有效性不断提高，为应对未来可能发生的地震灾害作好了准备。二是地震应急指挥系统互联互通功能作用有效发挥。严格按照《楚雄州震情会商与应急响应技术系统管理办法》要求，加强管理使用，定期运行维护，确保系统正常运行，关键时做到万无一失，充分发挥作用，实行每周二下午由值班人员定时开机，与州地震局联调，熟悉地震应急指挥系统操作，为应对地震灾害、视频会商、部门视频工作会议和业务培训、值班视频点名等提供了可靠保障，2018年以来，共定期维护应急指挥系统20次，与州内各县市开展互联互通35次，参加州地震局组织各种培训学习点验58次。采取日常操作和5级地震模拟评估业务操作培训等多种方式，强化对地震部门每位干部职工开展日常联机和地震灾害评估系统基本运用的熟知度，地震灾害预评估系统得到推广应用，2018年以来，共组织开展地震灾害应急评估系统培训8次，值班人员开展模拟评估演练54次。三是地震应急准备及检查督查形成常态化和长效化。于6月7日至13日，由县政府办、县地震局等单位组成检查组，对10个乡镇及部分县级成员单位地震应急准备工作进行了督查，促进了地震应急准备工作措施的落实，督查工作的针对性和实效性进一步增强。四是地震应急救援队伍建设不断加强。于10月19日，在一街乡举办了地震救援第一响应人培训班70多人，有效提升了基层干部地震应急管理人员救援及应急管理水平，提高了地震救援业务知识水平和能力，提升了地震灾害风险防范和应对能力，为基层开展防震减灾工作起到了积极的促进作用。五是应急基础准备工作更加充分。制定出台了《南华县地震局 2018 年地震应急预案》，严格坚持24小时震情值班纪律，当好党和人民的“守夜人”，经常定期检查更新各类设备、仪器及系统软件，使地震部门人员、设备仪器时刻保持“临战状态”，应急值守工作持续加强，做到应急值班工作领导落实、人员落实、责任落实，确保不断档、不留死角，保证了大震应急处置工作 准备充分、保障有力、应对妥当、有序高效。2018年以来，共组织全局干部职工学习各种应急值守通知要求18次，对各种应急设备设施进行维护11次，投资20000元采购了电脑、打印机、无线会议话筒等设备，抽查值班情况24次。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况:

南华县地震局为南华县人民政府直属正科级财政全额拨款事业单位。纳入南华县地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）人员情况

截至2018年12月，我单位人员编制共有5人，其中：事业编制5人，单位实有人数共12人，其中：在职人员5人，退休人员5人员，临时工1人，西部志愿者1人。

（三）车辆情况按照《楚雄州公务用车管理办公室关于公务用车编制核定结果的通知》（楚公车办［2006］9号文）下达我单位的公务用车车辆编制数为1辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车1辆。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2018年度总收入1092512.77元，其中：

（一）财政补助收入1016343.22元，占总收入的93%；

（二）其他收入36750元，占总收入的3.3%；

（三）事业基金716.79元，占总收入的0.06%；

（四）年初结转结余38702.76元，占总收入的3.64%；

2018年决算总收入1092512.77元，比上年1126966.10元减少34453.33元，下降3%，原因是本年项目减少。2018年决算总支出1092512.77元，比上年1116985.99元减少24473.22元，减少2%，原因是人员减少1人。

二、支出决算情况说明

2018年度总支出1092512.77元，其中：基本支出930810.01元，占总支出的85%，项目支出161702.76元，占总支出的14%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1116985.99元对比减少支出24473.22元，主要原因是西部志愿者服务时间到，人员减少1人，10月退休1人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障地震局机关、正常运转的日常支出676690.79元，与上年657644.93元对比增加19045.86元，增加原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关机完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161702.76元与上年119019.89元对比增加42682.87元。增加原因是上级业务部门补助增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出1016343.22元,占本年支出合计的93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出122321.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%；

2.医疗卫生与计划生育支出73625.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%；

3.国土海洋气象支出762224元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%；

4.住房保障支出58172元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元，支出决算为28995元，完成预算的207%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24309元，完成预算的243%；公务接待费支出决算为4686元，完成预算的117%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加原因：一是车辆老化，修理费增加；二是扶贫工作任务繁重，燃料费用增加，从而导致车辆运维费增加。接待费增加的原因是：上级业务部门对本单位指导工作次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24309元，占84%；公务接待费支出4686元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24309元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24309元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测，地震应急，震害防御、科普宣传，脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年支出22500元相比增加1809元，增加原因是2018年脱贫攻坚工作任务繁重，我局脱贫联系点为兔街镇兔街村委会。

3.公务接待费支出4686元。其中：

国内接待费支出4686元，共安排国内公务接待8批次，接待人次84人。主要用于上级省州地震部门业务检查和州内县地震局考察发生的接待支出。与上年支出7200元相比下降2514元。下降原因是减少配餐人员，严格按照相关财务纪律执行接待标准。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4、会议费支出情况：2018年会议费1230元，与上年会议费3324元相比减少2086元，减少63%。原因是：会议减少。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

• 机关运行经费支出情况：

南华县地震局2018年机关运行经费支出676690.79元，与上年支出657644.93元对比增加19045.86元,主要原因是公职人员正常增资。

二、国有资产占用情况：截至2018年12月31日，南华县地震局资产总额679204.42元，其中：固定资产678229.6元，占总资产的99.85%；库存现金25.37元，占总资产的0.004%;银行存款949.45元，占总资产的0.14%。

三、政府采购支出情况：2018年度采购支出22150元，采购了3台电脑、一台打印机、一对无线会议话筒、一套监控系统，2组档案柜等设备。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况：2018年度项目支出161702.76元。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明:无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

南华县地震局

2019年10月10日

监督索引号53232400241901111