南华县自然资源局2018年度部门决算公开

监督索引号53232400732401000

 

南华县自然资源局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 南华县自然资源局概况.............................................................................3

一、主要职能................................................................................................................................3

二、部门基本情况.....................................................................................................................4

第二部分 2018年度部门决算表..................................................................................4

一、收入支出决算总表..........................................................................................................4

二、收入决算表...........................................................................................................................4

三、支出决算表...........................................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................................4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表......................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................5

八、财政专户管理资金收入支出决算表...................................................................5

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表..................................5

第三部分 2018年度部门决算情况说明.................................................................5

一、收入决算情况说明...........................................................................................................5

二、支出决算情况说明..........................................................................................................6

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................7

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............8

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明................................................10

一、机关运行经费支出情况..............................................................................................10

二、国有资产占用情况..........................................................................................................10

三、政府采购支出情况...........................................................................................................12

四、部门绩效自评情况...........................................................................................................12

（一）项目支出概况................................................................................................................12

（二）项目支出绩效评...........................................................................................................12

（三）项目绩效目标理...........................................................................................................12

（四）2018部门整体支出绩效自评报告.................................................................12

（五）部门整体支出绩效自评表....................................................................................12

五、其他重要事项情况说明..................................................................................................12

第五部分 名词解释.................................................................................................................13

第一部分 南华县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实各级党委政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

坚守底线，切实保护耕地不越线。规划引领，统筹谋划促发展。支撑发展，提升土地利用效率。加强监管，合理开发利用矿产资源。保障民生，加强地质灾害综合防治体系建设。强化法治，提高执法监察水平。改革创新，推进不动产统一登记工作。认真抓好国家土地督察发现问题整改工作。坚持从严治党，加强风廉政和队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县自然资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县自然资源局2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县自然资源局2018年度收入合计67046597.40元。其中：财政拨款收入46956098.40元，占总收入的70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20090499.00元，占总收入的30%。与上年总收入26334851.29元对比增加40711746.11元，主要原因是项目收入增加。

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
收入合计	26334851.29	67046597.40	增加
其中：财政拨款收入	20949488.29	46956098.4	增加
其他收入	5385363	20090499	增加

二、支出决算情况说明

南华县自然资源局2018年度支出合计39734853.09元。其中：基本支出10692927.90元，占总支出的26.91％；项目支出29041925.19元，占总支出的73.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出41166045.49元对比减少1431192.40元元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10692927.90元。与上年10466840.29元对比增加226087.61元,主要原因人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9980481.90元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费351563.00元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29041925.19元。与上年30699205.20元对比减少1657280.01元,主要原因是实施中的项目减少。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县自然资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出16203758元,占本年支出合计的40.78%。与上年14452863.79元对比增加1750894.21元,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130220元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于综合绩效；

2. 社会保障和就业（类）支出1116540.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于工伤保险；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出716822.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助；

4、节能环保（类）支出625925.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于不动产存量数据整合及地质灾害搬迁；

5、城乡社区（类）支出1176300元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于坝区耕地质量补偿费；

6、 国土海洋气象等事物（类）支出11841029.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.07%。主要用于地质灾害防治与搬迁、第三轮征地统一产值标准修订工作、土地变更调查与遥感监测工作、土地资源卫片执法检查、增减挂钩项目实施规划编制及不动产登记等；

7、住房保障（类）支出596920元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县自然资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为79733.73元，完成预算的72.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为49384.05元，完成预算的82.31%；公务接待费支出决算为30349.68元，完成预算的60.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款项目接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年84316元减少4582.27元，下降5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少4296.95元，下降8%；公务接待费支出决算减少285.32元，下降0.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因公务用车运行费压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49384.05元，占61.94%；公务接待费支出30349.68元，占38.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49384.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49384.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于地质灾害巡查及国土资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30349.68元。其中：

国内接待费支出30349.68元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次607人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源管理工作各项检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县自然资源局2018年机关运行经费支出710350元，与上年196180元对比增加514170元,主要原因是公用经费标准提高且增加车补费用。部门机关运行经费主要用于车补、水费、电费及邮电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县自然资源局资产总额48,360,531.32元，其中，流动资产44,638,898.12元，固定资产3,721,633.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26686350.87元，其中固定资产增加142375.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	48,360,531.32	44,638,898.12	3,721,633.20	516,212.60	325,400.00	0			2,880,020.60		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,149,613.60元，其中：政府采购货物支出94,430.00元；政府采购工程支出443,381.60元；政府采购服务支出3,611,802.00元。授予中小企业合同金额4,149,613.60元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

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