南华县总工会2018年度部门决算公开

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南华县总工会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 南华县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国工会法》及《工会章程》规定，本部门主要职责是；维护、建设、参与、教育四项社会职能。其中：维护职能是工会的基本职能。

维护职能是指工会通过各种有效途径维护职工合法权益的职能，其中包括职工的劳动经济利益和民主权利。

建设职能是指工会吸引和组织群众参加经济改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

参与职能是指工会代表和组织职工群众参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理，发挥职工参政议政民主渠道的职能。

教育职能是指工会组织通过教育的方式，帮助职工群众不断提高思想道德素质和科学文化素质的职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照《中华人民共和国工会法》的规定，结合我县实际，县总工会工作的主要任务是围绕上级的中心，服务大局，团结动员全县广大职工投奔经济建设主战场，打好脱贫攻坚战，脱贫致富奔小康，帮扶困难职工，大力开展“送温暖”活动，为全面建成小康社会充分发挥工人阶级主力军的作用，组织起来，切实维权，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县总工会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县总工会

2.南华县工人文化宫

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县总工会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度工会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度工会决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县总工会2018年度收入合计153.1万元。其中：财政拨款收入153.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；事业收入0万元，占总收入的0 %；经营收入0万元，占总收入的0 %；附属单位缴款收入 0万元，占总收入的0 %；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入196.67万元对比减少22.15%，主要原因是县财政没有统一划拨工会经费等减少，财政支出减少，具体情况分析如下：

科目名称	2017年收入合计	2017年基本支出收入	2017年项目支出收入	2018收入合计	2018基本支出收入	2018项目支出收入	增%
行政运行	90.20	90.20		112.83	112.83		25.08
一般行政管理事务	50.00		50.00				-100
其他一般公共服务支出	5.53	5.53		3.06	3.06		-44.66
财政对工伤保险基金的补贴	0.33	0.33		0.33	0.33		0
行政单位医疗	6.26	6.26		6.91	6.91		10.38
公务员医疗	3.53	3.53		3.80	3.80		7.64
行政单位离退休	9.53	9.53		14.51	14.51		52.25
住房公积金	8.43	8.43		8.94	8.94		38.42.
其他社会保障和就业支出	0.20		0.20	0.73	0.73		265
其他金融支农支持				2	2	2	100
机关事业单 养老保险	12.97	12.97					-100
其他收入	9.69	9.69				3.06	-68.42
合计	196.67	146.47	50.20	153.1	153.1	5.06	-22.15

二、支出决算情况说明

县总工会2018度支出合计153.1万元。其中：基本支出153.1万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%，与上年支出的196.67万元，支出减少22.15%，主要原因是县财政没有统一划拨工会经费等减少，财政支出减少，具体情况分析如下：

科目名称	2017年支出合计	2017年基本支出	2017年项目支出	2018支出合计	2018基本支出	2018项目支出	增%
行政运行	90.20	90.20		112.83	112.83		25.08
一般行政管理事务	50.00		50.00				-100
其他一般公共服务支出	5.53	5.53		3.06	3.06		-44.66
财政对工伤保险基金的补贴	0.33	0.33		0.33	0.33		0
行政单位医疗	6.26	6.26		6.91	6.91		10.38
公务员医疗	3.53	3.53		3.80	3.80		7.64
行政单位离退休	9.53	9.53		14.51	14.51		52.25
住房公积金	8.43	8.43		8.94	8.94		38.42.
其他社会保障和就业支出	0.20		0.20	0.73	0.73		265
其他金融支农支持				2	2	2	100
机关事业单 养老保险	12.97	12.97					-100
其他支出	9.69	9.69				3.06	-68.42
合计	196.67	146.47	50.20	153.1	153.1	5.06	-22.15

（一）基本支出情况

2018度用于保障县总工会机关正常运转的日常支出1.791万元。与上年1.746万元对比，日常经费略有所增加，人员公用经费未增加，职工工资福利增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.44万元，占基本支出的89.11％；办公费0.399万元,工会经费1.71万元，接待费0.48元万元，公务用车运行维护费0万元等日常公用经费1.791万元，占基本支出的1.16％，人均0.199万元。 2018年基本支出153.1万元，主要明细如下：在职人员工资支出81.11万元，奖金支出20.12万元，退休人员养老金支出9.53万元，日常公用经费支出1.791万元，机关事业单位基本养老保险支出14.51万元，住房公积金支出8.94万元，公务用车运行维护费0万元(包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费)，遗属人员生活补助费0万元。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出总计为5.06万元，其中：3.06万元专项用于城镇困难职工脱困解困工作支出，2万元为创业担保贷款贴息支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出153.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少,主要原因是县财政没有统一划拨工会经费等减少，财政支出减少，具体开支情况分析如下：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出148.0436万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.19%。主要用于职工工资福利和日常办公支出，具体支出明细如下：

（1）工资福利支出136.4436万元，其中：基本工资34.4772万元，津贴补贴46.6344，奖金20.1152万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.50656万元，职业年金缴费0.7316万元，财政对工伤保险基金的补助0.327393万元,行政单位医疗6.909031万元；公务员医疗补助3.80328万元，住房公积金8.9388万元。

2、商品和服务支出11.6万元。其中：办公费0.396万元，水费0.1862万元，差旅费0.3986万元，接待费0.4798万元，，会议费0.33万元，工会经费1.7091万元，其他交通费用8.1万元。

2.项目支出情况

2018年度项目支出总计为5.06万元，其中：3.06万元专项用于城镇困难职工脱困解困工作支出，2万元为创业担保贷款贴息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县总工会2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100 %。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.48万元，与上年的0.48万元持平。2018年度“三公”经费支出决算保持稳定。主要是加强行政管理，提高工作效率，节约行政成本，压缩行政开支，严格管理，控制接待费，控制陪餐人员，严禁公车私用，从2016年9月起取消了公务用车，2018年没有公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占基本支出的0 %；公务接待费支出0.48万元，占基本支出的0.32 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。县总工会没有出国开支及活动内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。没有购置车辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于开展工会工作，在全县范围发展工运事业，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年末，县总工会财政拨款的编制公务用车已取，2018年没有公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出0.48 万元。其中：

国内接待支出0.48万元。没有发生的外宾接待支出。县总工会2018年共接待国内来访团组12个，来宾60人次。

国(境)外接待支出0万元。没有发生国（境）外接待支出。县总工会2018年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

总工会2018年机关运行经费支出112.83万元，与上年的90.20万元增加25.08%，主要职工工资福利增加，公用经费及车辆经费与上年一致。县总工会机关运行经费主要用于保障职工工资福利以及工会日常工作的经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县总工会资产总额26.53万元，其中，流动资产0万元，固定资产26.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26.53								26.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位占有使用的国有资产已全部纳入国有资产填报范围。按资产分类，根据《中华人民共和国工会法》规定，工会资产不属于国有资产。南华县总工会已建成职工服务中心，工程于2016年8月1日开工，2018年7月18日投入使用，未进行竣工结算，尚未办理房产权证，已投入使用在建工程未转固定资产房屋面积2274.88平方米，占地面积2278平方米，在建工程4578054.91元，没有转入固定资产，在建工程4578054.91元未纳入财政决算，存在差异，资产报表中资产和净资产应增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出148.04万元中人员经费包括工资福利支出，养老保险和对个人和家庭的补助，其他一般公共服务支出，日常公用支出包括商品和服务支出。

（二）县总工会机关运行经费，就是参照公务员法管理的群众团体单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出1.791万元。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行费，包括燃料费、维修费、过路过桥费等支出0万元；公务接待费0.48万元，按规定开支的各类公务接待支出。

（四）“三公”经费决算数：是按照财政一般公共预算财政拨款资金支出。没有以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出，也没有项目经费用于“三公”经费支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400971101111