南华县委政法委2018年度部门决算公开

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南华县委政法委2018年度部门决算公开说明

目录：

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 2018年概况

一、主要职能

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构；县社会治安综合治理委员会（以下简称县综治委）是县委、县人民政府领导、管理全县社会治安综合治理工作的常设机构，县社会治安综合治理委员会办公室（以下简称县综治办）是县综治委的办事机构。县综治办与县委政法委机关合署办公。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县委政法委2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县委政法委2018年年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人、工勤编制1人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上9个表格具体数据查看请点击“附件”

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县委政法委2018年度收入合计343.52万元（含上年结转和结余3.86万元）。其中：财政拨款收入326.84万元，占总收入的95.14％；其他收入16.69万元，占总收入的4.86%。与上年对比，其他收入增加16.69万元，主要原因是行政运行及一般行政管理事务收入增加 。

二、支出决算情况说明

南华县委政法委2018年度支出合计347.27万元。其中：基本支出272.62万元，占总支出的78.50％；项目支出74.65万元，占总支出的21.50％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委政法委机关正常运转的日常支出272.62万元。与上年212.56对比增加28.25%,增加原因是人员经费及各项福利保障经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出22.52万元，占基本支出的8.62％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障县委政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.832 74.65万元。与上年对比下降6.94%。具体项目开支情况分别是：办公费244054.44元、印刷费50000元、水

费4000、电费7000元、邮电费30000元、差旅费62319元、维护费30000元、租赁费40000元、会议费25000元、培训费85000元、公务接待费11450元、公务用车运行维护费1300元、其他交通费用9215.50元、其他商品和服务支出70034.5元、办公设备购置56000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出330.04万元,占本年支出合计的100%，与上年对比上升19.40%。上升原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出330.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费保障、社会治安综合治理、平安建设、依法治县、扫黑除恶工作等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县委政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为2.14万元，完成预算的93.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.994万元，完成预算99.49%；公务接待费支出决算为1.145万元，完成预算的88.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费运行成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.22万元，下降9.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.105万元，下降9.55%；公务接待费支出决算减少0.115万元，下降9.13%。下降原因是控制“三公”经费运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.995万元，占43.26%；公务接待费支出1.145万元，占49.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.995万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0.995万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政法委职责范围内的公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.145万元。其中：

国内接待费支出1.145万元，共安排国内公务接待56批次，接待147人。主要用于县委政法委职责范围内的公务活动发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县委政法委2018年机关运行经费支出22.525.31万元，与上年对比增加324.11%。增加原因是发放绩效工资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委政法委资产总额78.987万元，其中，流动资产0.117万元，固定资产78.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产40.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.86万元，其中固定资产增加5.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元。占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

《南华县委政法委2018年度部门决算公开说明》中不涉及专用名词。

监督索引号53232400121601111