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南华县科学技术协会2018年度部门决算
目录
第一部分 南华县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。
2、管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。
3、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。
4、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
5、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
6、组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。
7、抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。
8、抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。
9、履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。
10、完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、继续抓好科普工作。切实履行全民科学素质领导小组办公室职责，根据《南华县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，协调、组织各成员单位结合实际开展公民科学素质提升工作，据统计，年内各成员单位累计开展全民科学素质培训59790人次，其中：农民32784人次、社区居民3120人次、城镇劳动者18254人次、领导干部和公务员5632人次。利用宣传栏、电子宣传屏等载体，以“科技三下乡”“全国科技工作者日”等为契机开展科普宣传，累计发放科普知识宣传资料63999份，发放科普书刊20525册，现场解答群众咨询5358人次，展出科普展板568块，受益人数达121674人次。年内共组织培训领导干部和公务员34期，受训人数达5220人次。利用宣传栏、电子宣传屏等载体，以“科技三下乡”“全国科技工作者日”“科技活动周”等为契机开展科普宣传，制作更换2018年“科普专用宣传栏”36块76版，印制并发放科普宣传专用环保袋3500个，累计发放科普知识宣传资料6300份。扎实推进青少年科普工作，组织参加2018年度青少年科技创新大赛，评出县级获奖作品86件，获得州级表彰18件、获得省级表彰1件；组织好中国科协“大手拉小手—科普报告希望行”云南行活动走进我县，精心组织“大手拉小手——老科学家进校园”到我县活动，来自中国科学院力学研究所研究员周家汉、中国气象局国家卫星气象中心研究员夏青等科学家为我县700余名学生作科普培训及讲座；组织开展“流动科技馆”巡展活动；组织开展“全民科普日”联合展教活动，26家县级部门单位参加，形成了良好的声势和氛围。
2、推进协会学会发展。全县现有学（协）会5个，有会员3577人，组织老科技工作者协会开展科普活动3次受益人数达4500人次。坚持巩固存量、发展增量、确保质量的原则，稳步发展各类农民专业合作组织，年内共发展农民专业合作组织65个，其中农协会3个、农民专业合作社62个。选送论文5篇参加省州开展的学习交流活动。其中，县中医院方永顺、张爱梅、张桦等三位医生撰写的《中彝药封包治疗膝关节40例临床观察》、《安神养心汤治疗失眠症42例体会》两篇学术论文入选《第八届云南省科协学术年会优秀论文集》。补充完善了科技人才库信息，目前入库的中高级专业技术人员增加到了190名。开展骨干培训2场次，及时上报有关材料、报表、总结，完成州级下达的各项工作任务。
3、持续提高项目绩效。结合中国科协和省、州科协资金支持方向，认真组织南华县中药材种植专业技术协会申报中国农技协科普示范基地项目和技术交流中心项目。组织农协会申报全国科普惠农兴村计划项目及省州科普项目，先后争取对南华县野生食用菌加工协会扶持10万元、南华县宏祥马铃薯种植协会扶持5万元。对2017年的10个省州科普项目开展了绩效自评，接受第三方楚雄中汇财税咨询管理公司的绩效评价，促进了项目实施管理规范工作。通过积极筹建，新成立斗山社区科协。全县128个村（社区）100%全部配备了科普宣传员，工作正常运转。
4、用心服务科技人才。完成野生菌信息港公司、查姆公司专家服务站考核工作，茂森公司省级科技专家服务站站获批成立，积极组织咪依噜公司申报建立省级科技专家服务站和组织宏祥公司、悦丰公司申报州级科技专家服务站建设。抓好2018年“双创科技信息应用”服务项目推广使用工作，认真组织德源魔芋公司、咪依噜公司、康恒中药材种植农业公司等12家企业参加州科协举办的数据库系统培训，新增茂森公司、悦丰公司、云冶中信塑木有限公司等几家企业使用专利信息库，指导6家企业完成了2018年科技信息应用成果报告工作，超额完成州级下达任务。积极组织宏祥农业公司、悦丰公司、查姆公司申报省级企业科协。完成农函大6个专业34个教学班1100人招生及面授辅导，通过短训、现场会等形式培训了农民31256人次，申报认定农民技术职称165人。
5、围绕中心、服务大局。扎实开展两学一做教育常态化制度化工作，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央和省州县党委关于意识形态工作的决策部署，进一步强化“四个意识”，切实在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。制定党组中心组学习制度和年度学习意见，年内共召开党组中心组学习3次，先后对习近平关于扶贫开发、深化改革、干部担当等重要论述进行学习，认真开展“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”“十六字”精神大讨论。组织4名党员干部职工到井冈山干部学院开展党性党风党史学习教育，参加干部在线学习、干部在线学法、云南省《时代前沿讲座》及省州县组织的各类培训班及学习活动。从严执行各级转作风的各项规定，规范公务接待、差旅费管理等规定，严格执行全面禁止公务活动和工作时间饮酒的规定，严格上下班工作纪律。组建了科技专家服务团具体负责建档立卡户的培训工作。截至2018年10月，10乡镇已超额完成了1951名建档立卡贫困户培训工作（县下达培训任务1500名）。南华县中药材种植专业技术协会会长曹龙武，入选为“南华县乡村科技讲堂”县级讲师团成员，为贫困村举办培训提供服务。8月17日，在兔街镇小古木村委会，举办科技助力精准扶贫中药材大天门冬种植现场培训会1期，免费向县科协联系的18户建档立卡贫困户发放大天门冬种苗6000株、化肥36袋、农药及消毒剂36套共计价值14634元，示范带动农户发展中药材种植增加收入。
6、切实加强自身建设。年内编发《南华科协简讯》10期，南华科协网站、南华科普微信公众号更新信息100余条。积极向《楚雄州科协简讯》、州科协网站、楚雄州科普微信公众号提供稿件，年内仅州科协网站就采用编发南华县科协稿件30余篇，圆满完成任务。建成社区E站1个、校园E站1个、乡村E站2个，1块电子大屏正常运行，县电视台、各学校机关电子显示屏按要求播放科普中国V视快递节目，充分利用信息化手段开展科普活动，增强了科普工作的实效性。成立科协系统改革领导小组，年内召开四次深化改革工作会议，专题研究深化改革工作。下发《南华县科协提升基层科协组织力“4+1”试点工作方案》，完成全县农技协转型升级改革方案初稿，牵头制定下发的《南华县科协系统深化改革方案》共分列了“23项”改革措施，各项措施分别明确到近20个单位及完成时限，将改革的工作责任层层明确，目前已完成改革措施19项，完成率达80%以上。县乡科协换届各项筹备工作正在有序推进中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县科协部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：南华县科学技术协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县科协部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县科协部门2018年度收入合计233.34万元。其中：财政拨款收入212.17万元，占总收入的90.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.17万元，占总收入的9.07%。与上年对比2017年度收入合计262.42万元，比上年减少29.08万元，减11.08%，主要原因分析分析基本支出有所减少。
二、支出决算情况说明
南华县科协部门2018年度支出合计260.45万元。其中：基本支出161.99万元，占总支出的62.20％；项目支出98.46万元，占总支出的37.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年支出合计228.74万元,比上年增加31.71，增13.86%，主要原因分析基本支出、项目支出有所增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.10％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.46万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展科学技术普及和省州科普项目实施工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县科协部门2018年度一般公共预算财政拨款支出209.65万元,占本年支出合计的80.50%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出214.60万元,比上年减少2.31%，主要原因分析项目支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出59.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.28%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用和科学技术普及工作支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县科协部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省州科普项目增多。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.4万元，下降24.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降24.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.23万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出1.23万元。其中：
国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县科协部门2018年机关运行经费支出2.25万元，与上年对比2017年机关运行经费支出2.64万元,减少14.77%主要原因分析减少会议，文件印制等相关支出。
二、国有资产占用情况
无
三、政府采购支出情况
无
四、部门绩效自评情况
无
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53232400273101111
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