中国共产党南华县委员会政策研究室2018年度部门决算公开

监督索引号53232400121801000

     中国共产党南华县委员会政策研究室

2018年度部门决算公开

目录：

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。中共南华县委政策研究室（简称“县委政研室”）与南华县农村工作领导小组办公室（简称“县农办”）、中共南华县委全面深化改革领导小组办公室（简称“县委改革办” ）实行合署办公。为县委决策服务，从事综合性研究的工作机构，是县委加强对农村工作领导的综合职能部门，主要职责是：

1、根据县委的工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，组织本室或会同有关部门、乡(镇)，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。

2、调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针和政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

3、根据县委领导的指示，参与或负责起草、修改、整理相关的重要文件、文稿和县委领导的重要讲话稿。

4、对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究、总结交流经验。

5、承担中共南华县委农村工作领导小组办公室的工作，根据县委、县政府的委托，对县级农口各有关部门进行综合协调。

6、完成县委和上级政策研究室交办的其它工作。

（二）机构设置情况。内设3个股室，分别为政文秘书股和经济股及改革调研股。

（三）重点工作概述。主要事业成效：2018年，县委政研室认真负责完成各项工作，充分发挥调查研究的参谋助手作用，围绕党的中心工作，就上级关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时提出参考意见、决策依据或建议方案；扎实推进“美丽乡村”建设工作；协调运转南华县农村劳动力转移就业工作；统筹协调“三农”工作和南华县高原特色农业发展工作；扎实有序推进全县2018年度农业转移人口市民化工作；统筹推进全县全面深化改革工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、充分发挥调查研究的参谋助手作用，围绕党的中心工作，就上级关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时提出参考意见、决策依据或建议方案；

 2、统筹抓好美丽宜居乡村建设工作；

3、扎实有序推进全县2018年度农业转移人口市民化工作；

4、稳步推进全面深化改革工作；

5、履行县委农业农村改革专项小组办公室职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个（行政单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人）。

退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会政策研究室2018年度收入合计147.60万元，比2017年减少2.4万元，同比减少1.61%。其中：财政拨款收入147.59万元，占总收入的99.99%；其他收入0.004万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少的主要原因是项目经费和其他收入缩减。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会政策研究室2018年度支出合计153.57万元，比2017年增加3.78万元，同比增加2.52%。其中：基本支出114.08万元，占总支出的74.28％，包括基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出；项目支出39.49万元，占总支出的25.72％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出114.08万元。与上年对比减少7.52万元, 同比减少6.18%主要原因是人员经费略减。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.49万元。与上年对比增加11.29万元,主要原因增加扶贫工作队总队长工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出148.43万元,占本年支出合计的96.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.98万元，同比下降36.70%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则要求，厉行节约，大幅压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出不变，未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，同比减少33.78%，减少的主要原因是减少公务用车使用次数；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待，严控接待标准。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出占“三公”经费财政拨款支出的31.52%；公务接待费支出占“三公”经费财政拨款支出的68.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出1.62万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡、脱贫攻坚等所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出3.52万元。其中：国内接待费支出3.52万元其中：国内接待费支出3.52万元，共安排国内公务接待70批次、接待705人次。主要用于招商引资、上级督查调研和乡镇、脱贫攻坚挂包联系乡、村汇报工作等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2018年机关运行经费支出5.10万元，比2017年增加1.58万元，同比增加44.78%,主要原因是部门运行成本增加。部门机关运行经费主要是公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2018年末资产累计42.49万元，其中：流动资产0.43万元，固定资产42.06万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，中国共产党南华县委员会政策研究室政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明：无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本说明不涉及专用名词。

监督索引号53232400121801111