中共南华县委办公室2018年度部门决算公开

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中共南华县委办公室2018年度部门决算

目录：

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）主要职能

1.主要职能。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

2.机构情况。县委办公室为县级财政预决算管理的正科级党群部门，独立编制、独立核算，设综合股、县委综合调研一股、县委综合调研二股、县委综合调研三股、行政后勤保卫股、县委信息综合室、县委督查室7个股室，县密码管理局（县委机要局）、县保密委办公室（县国家保密局）归口县委办公室管理，县关工委办公室挂靠县委办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

服务好县委领导，做好县内大型活动统筹协调工作，做好县委领导有关会议、活动等服务工作，抓调研信息服务县委领导决策，抓督查推动重点工作落实，抓好州、县、乡镇综合绩效考核工作，抓信访构建和谐社会，抓机要严格保密，确保了县委办公室高效运转，真正做到统筹得起来，协调得下去，服务得周全，圆满完成了2018年各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共南华县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个（行政单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委办公室2018年末实有人员编制35人，全部为行政编制（含行政工勤编制9人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员9人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委办公室2018年度收入合计565.64万元，比2017年增加89.43万元，同比减少13.65%。其中：财政拨款收入514.06万元，占总收入的90.88%；其他收入51.58万元，占总收入的9.12%。收入减少的主要原因是项目经费和其他收入缩减。

二、支出决算情况说明

中共南华县委办公室2018年度支出合计631.83万元,比2017年减少69.42万元，同比减少9.9%。其中：基本支出516.65万元，占总支出的81.77％；项目支出115.18万元，占总支出的18.23％。支出减少主要原因是项目经费缩减后，项目支出随即减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出516.65万元，比2017年减少19.11万元，同比减少3.57%，主要原因是人员经费略减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63％；办公费、水电费、邮电通信费、公车运行维护费等日常公用经费占基本支出的9.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出115.18万元，比2017年减少50.31万元，减少的主要原因是项目经费缩减后，项目支出随即减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共南华县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出553.76万元,比2017年减少74.83万元，同比减少11.9%，减少的主要原因是项目经费缩减后，项目支出随即减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共南华县委办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.13万元，同比下降35.63%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则要求，厉行节约，大幅压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出不变，均未发生；公务用车购置及运行费支出决算增加2.31万元，同比增长35.16%，增加的主要原因是2018年脱贫攻坚任务重，下村扶贫次数多，用车频繁，保养维修也相对频繁，相应费用上升；公务接待费支出决算减少8.43万元，同比下降79.31%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待，严控接待标准和配餐人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出占“三公”经费财政拨款支出的80.13%；公务接待费支出占“三公”经费财政拨款支出的19.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、下乡、机要通信等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.2万元。其中：国内接待费支出2.2万元，共安排国内公务接待73批次、接待366人次。主要用于招商引资客商来访、上级督查调研和乡镇汇报工作等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南华县委办公室2018年机关运行经费支出48.43万元，比2017年增加34.57万元，同比增长249.54%,主要原因是2018年的机关运行经费中包含了车改补贴，以前年度车改补贴未在机关运行经费中核算。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公费、邮电通信费、水电费、公务用车运行维护费、车改补贴等。

国有资产占用情况：中共南华县委办公室2018年末资产累计299.54万元，其中：流动资产35.92万元，固定资产227.62万元，在建工程36万。

政府采购支出情况：中共南华县委办公室2018年政府采购支出40.83万元，其中：货物4.83万元，工程36万元。

部门绩效自评情况：县委办公室2018年严格按照年初预算支出绩效目标，圆满完成了支出任务，有力地保障了县委办公室各项工作正常运转，且“三公”经费实现逐年压缩，部门财务管理更加规范、高效。

其他重要事项情况说明：无其他需要说明的事项。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

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