中国人民政治协商会议南华县委员会办公室2018年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议南华县委员会办公室2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能：根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）2018年度重点工作任务介绍：2018年主要工作任务：认真按照十三届三次县委全会精神，县政协紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，确定2018年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。2018年主要工作任务及目标是：开展对两个政府主要部门进行民主监督；视察调研10个；服从服务县委县政府中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县执行办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县政协办公室2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员29人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休3人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

2018年度收入合计726.45万元。其中：财政拨款收入701.45万元，占总收入的96.56%；其他收入25万元，占总收入的3.44%。收入比上年增加，主要是2018年末调整在职职工工资；预算公用经费增加；年内争取省州县资金47万元，因此，比上年收入增加。南华县政协办公室2018年度收入合计726.45万元。其中：财政拨款收入701.45万元，占总收入的96.56%；其他收入25万元，占总收入的3.44%。收入比上年667.38万元增加34.07万元，上升5.1%。主要是2018年末调整在职职工工资；预算公用经费增加；年内争取省州县资金47万元，因此，比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计774.63万元。其中：基本支出640.78万元，占总支出的82.72％；项目支出133.85万元，占总支出的17.28％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协办公室正常运转的日常基本支出640.78万元，比2017年的599.76万元增加41.02万元，上升6.4％。其中：2018年人员经费支出585.46万元，占基本支出的91.37％；日常公用经费支出55.32万元，占基本支出的8.63％。主要是2018年末调整职工工资、增加人均公用经费等支出，因此基本支出比上年增加。2018年度用于保障政协办公室正常运转的日常基本支出640.78万元，比2017年的599.76万元增加41.02万元，上升6.4％。其中：2018年人员经费支出585.46万元，占基本支出的91.37％；日常公用经费支出55.32万元，占基本支出的8.63％。主要是2018年末调整职工工资、增加人均公用经费等支出，因此基本支出比上年增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县政协办公室完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的项目支出133.85万元。具体项目开支情况为：用于办公经费21.82万元；印刷费6.76万元；水电费0.9万元；邮电费9.03万元；差旅费11.32万元；会议费30万元；委员培训费4.23万元；公务接待5.1万元；公务用车运行费20.2万元；办公设备购置费24.49万元。主要原因是2018年度政协办公室积极争取资金，建设“委员之家”14个；由于公务用车年限长，车辆状况差，维修费增加。2018年度项目支出133.85万元，2017年度项目支出114.62万元，比2017年度多支出19.23万元，费用支出上升16.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出701.45万元,占本年支出合计的93.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出595.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于行政运行(2010201)支出461.72万元，一般行政管理事务（2010202）支出69.25万元，政协会议30万元，委员视察34.6万元。

2.社会保障和就业支出108.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于财政对工伤保险基金的补助1.33万元；未归口管理行政单位离退休45.65万元，机关事业单位养老保险53.96万元，职业年金7.7万元。

3.医疗保障支出39.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于行政单位医疗补助25.84万元；公务员医疗补助支出13.22万元。

4.住房保障支出31.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.80万元，支出决算为55.38万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.2万元，完成预算的36.9%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算的9.3%；会议费支出决算为30万元，完成预算的54.74%。其中，南华县政协办公室2018年机关预算运行经费支出24.8万元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等开支。具体情况如下：

1.公务接待费支出5.1万元。其中：国内接待费支出5.1万元，共安排国内公务接待232批次（其中：外事接待0批次），接待人次1037人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外政协系统及上级政协单位到我单位检查、督查、指导工作和其他县(市)政协及县内乡镇等部门到我单位交流、学习、考察等发生的接待支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.2万元。其中，公务用车运行维护支出20.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位公务用车公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于车辆年限长，车况差，特别是云EH3537公务用车大修发动机产生维修费大等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.94万元。其中：

公务用车购置支出16.94万元，购置车辆0辆。具体开支主要是车辆老化，维修费用增加。

公务用车运行维护支出16.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协机关（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.1万元。其中：

国内接待费支出5.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待232批次，其中：接待人次1037人。主要用于政协机关的公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协办公室2018年机关运行经费支出55.33万元，与上年对比增加40.03万元(2017年度机关运行经费支出15.3万元),部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费及公务接待费及公务用车运行维护费用等开支，公务用车有3辆，由于车况老化，今年维修费大幅度增加，年初，公用经费标准提高。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政协南华县办公室资产总额181.30万元，其中，流动资产24.28万元，固定资产157.02万元。与上年相比，本年资产总额减少6.39万元，其中固定资产增加14.89万元。账面原值157.02万元；处置车辆0辆，账面原值109.53万元；报废报损资产10项，账面原值9.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

购买办公用品，严格按照政府采购规定执行，先审批，后购买，购买过程中有询价表，购买发票和购买合同。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

内控管理：是单位为保证行政管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 单位内控要求保证单位资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；保证对单位员工、工作流程、物流的有效的管控；建立对单位行政事务活动的有效的监督机制。

监督索引号53232400113101111