南华县工业信息化商务科学技术局2018年度部门决算

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南华县工业信息化商务科学技术局2018年度部门决算

目录

 

第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸和信息化法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和年度计划。

2、研究和协调推动全县工业、商贸和信息化产业发展，并协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、商贸、信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3、贯彻落实国家和省州工业、商贸和信息化产业政策和投资导向；研究提出全县工业、商贸和信息化产业发展项目，按规定权限负责工业、商贸和信息化投资项目的申报、核准和备案。

4、承担全县工业、商贸和信息化行业管理职责，承担全县工业、商贸和信息化行业安全管理职责，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、生物药业、食品加工业、商贸物流、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。

5、贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、商贸和信息化行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进信息化与工业化融合。

6、掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

7、贯彻执行国家有关乡镇企业法律、法规和政策，组织实施《乡镇企业法》相关配套政策措施，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。

8、贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、商贸和信息产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

9、指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

南华县工业信息化商务科学技术局，为南华县人民政府组成部门，履行县人民政府宏观经济调控管理职能，今年及长期主要工作任务是承担工业经济运行调节、行业规划、产业政策、区域协作，宏观指导多种所有制企业发展、推进技术进步、促进中小企业、非公经济发展，重点产业及煤炭行业管理生产经营、信息化管理系统正常运行、指导国有企业管理和改革职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县工业信息化商务科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2018年12月末，我局共有人员编制29人，实有35人，实际使用人员共计39人，其中：财政全额供养35人，其他临时聘用人员4人（公益性岗位3人，大学生西部志愿者1人）；离退休人员25人；遗属12人；车辆编制2辆（含州级分配我县园区用车1辆，不占车辆编制）、实有1辆。内设办公室、政策法规股、经济运行统计股、能源交通股、煤矿安全生产监督管理股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区办公室、商贸市场股、外经贸发展股、信息产业股、机关党委办公室11个职能股室。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2018年度收入合计3812.58万元。其中：财政拨款收入2952.66万元，占总收入的77.45%；其他收入859.92万元，占总收入的22.55%。比2017年增加2258.29万元，增长145.29%，增加的主要原因是专项业务工作经费基础设施、资源勘探信息等支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2018年度支出合计3522.87万元。其中：基本支出615.4万元，占总支出的17.47％；项目支出2907.47万元，占总支出的82.53％。比2017年增加2039.81万元，增长137.54%，增加的主要原因是专项业务工作经费基础设施、资源勘探信息等支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机关机构正常运转的日常支出615.4万元。与上年对比有所下降,主要原因是压缩公用经费及社会保险缴费比例下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2907.47万元。与上年对比有所增加,主要原因是基础设施、资源勘探信息等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县工业信息化商务科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出2896.45万元,占本年支出合计的82.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出665.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.98%。主要用于行政运行446.32万元，项目支出219.2万元；

2.社会保障和就业（类）支出62.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出42.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%；

4.节能环保（类）支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%；

5.城乡社区（类）支出1185万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.91%；

6.资源勘探信息等（类）支出682.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%；

7.商业服务业（类）支出106.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%；

8.住房保障（类）支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县工业信息化商务科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.18万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.76万元，下降44.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.64万元，下降47.64%；公务接待费支出决算减少7.12万元，下降43.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费和接待费比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占24.01%；公务接待费支出9.18万元，占75.99%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业信息化、商务、煤炭安全监管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出9.18万元。其中：

国内接待费支出9.18万元，共安排国内公务接待223批次，接待人次2345人。主要用于工业信息化、商务、煤炭安全监管、招商引资等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县工业信息化商务科学技术局2018年机关运行经费支出14.8万元，与上年对比有所增加,主要原因是人均机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县工业信息化商务科学技术局资产总额1645.67万元，其中，流动资产1402.43万元，固定资产243.22万元。与上年相比，本年资产总额增加314.71万元，其中固定资产增加31.93万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1645.66	1402.44	243.22	27	38.92	0			177.3		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31.93万元，其中：政府采购货物支出31.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

监督索引号53232400930401111