南华县投资促进局2018年度部门决算公开

监督索引号53232400147201000

南华县投资促进局2018年度部门决算

第一部分 南华县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州、县党委、政府关于招商引资、投资服务的方针、政策。拟定全县招商引资的相关措施，负责编制全县招商引资的中、长期规划；汇总编制全县年度招商引资责任目标计划。

2.负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作。

4.负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5.负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促。

7.负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

8.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县投资促进局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县投资促进局2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员2人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县投资促进局2018年度收入合计263.82万元。其中：财政拨款收入174.21万元，占总收入的66.03%；其他收入89.61万元，占总收入的33.97%。2017年度收入合计74,481,474.68元。2018年在2017年的基础上减少4,861,353.72元，减6.52%，减少的主要原因为项目支出拨款减少。

二、支出决算情况说明

南华县投资促进局2018年度支出合计263.82万元。其中：基本支出146.82万元，占总支出的57％；项目支出117万元，占总支出的44％。2017年度支出合计84,467,131.29元。2018年在2017年的基础上减少14,847,010.33元，减17.57%，减少的主要原因为项目支出拨款减少以及2017年末结转资金减少。经济科目分组（其中：基本支出1425869.98元，项目支出0.00元）。年初预算中不安排项目经费。基本支出经济分类科目为：工资福利支出1324069.98元，其中：基本工资284016.00元，津贴补贴696291.72元，奖金23668.00元，机关事业单位基本养老保险缴费129351.2元,职工基本医疗保险缴费58208.04元,公务员医疗补助缴费25870.24元,其他社会保障缴费6673.78元,住房公积金77611.00元；商品和服务支出101800.00元。其中：办公费8000.00元，电费1500.00元,水费1800.00元，邮电费1700.00元，工会经费12000.00元，公务用车运行维护费10000.00元，其他交通费61800.00元(公务交通补贴)。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出140.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.03万元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.18万元，占基本支出的7.26％。2017年基本支出18,531,137.74元，2018年在2017年基础上减少11,553.83元，减少0.06%，减少的主要原因为在职人员减少，减少人员支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的县级招商引资工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出117万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出140.21万元,占本年支出合计的80.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出140.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人员工资及县级招商引资工作任务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县投资促进局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为11.30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为38.70万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加35.3万元，增长240.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.93万元，增长235.31%；公务接待费支出决算增加27.37万元，增长241.57%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因招商引资工作任务量大，2018年野生菌美食文化节期间接待费支出较大所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.30万元，占22.60%；公务接待费支出38.70万元，占77.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.30万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38.70万元。其中：国内接待费支出38.70万元，共安排国内公务接待654批次，接待人次7740人。主要用于外地客商到南华考察招商引资工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县投资促进局2018年机关运行经费支出10.18万元。部门机关运行经费主要用于办公经费及包含人员工资中的其他交通费用。2018年在2017年基础上有所减少，减少的主要原因为在职人员减少，支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县投资促进局资产总557225.09元，其中：流动资产118230.09元，固定资产478995元，与上年相比无变化。

（三）政府采购支出情况

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．2019年，县财政安排机关运行经费40000元，与上年持平（8人，每人5000元，合计40000元）。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（四）绩效目标完成情况

本年度没有项目支出的预算绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

2018年度南华县投资促进局公务用车运行维护费共支出11.3万元，公务接待费支出38.70万元。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53232400147201111