监督索引号53232400734801000
南华县交通运输局2018年度部门决算
目录
第一部分南华县交通运输局概况...........................................................3
一、主要职能.....................................................................................3
二、部门基本情况.............................................................................3
第二部分 2018年度部门决算表...........................................................4
(详见附件) ..........................................................................................4
第三部分 2018年度部门决算情况说明.................................................4
2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：万元）........5
2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）........5
2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：万元）….....6
2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：万元）........6
2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）.................................................................................................7
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....8-10
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明.................................10
一、机关运行经费支出情况...........................................................10
二、国有资产占用情况...................................................................10
国有资产占有使用情况表（单位：万元）…..............................11
三、政府采购支出情况...................................................................11
四、部门绩效自评情况...................................................................11
（详见附表）........................................ .....................................11
五、其他重要事项情况说明...........................................................11
六、相关口径说明.............................................. ......................11-12
第五部分 名词解释............................................................................13
第一部分 南华县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及交通运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年主要工作一是扎实抓好在建项目的组织实施；二是继续实施好乡公路建设；三是积极做好农村公路规划养护管理建设工作；四是规划好2019年项目工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县交通运输局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县交通运输局2018年度收入合计9294.34万元。其中：财政拨款收入7187.49万元，占总收入的77.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2106.85万元，占总收入的22.67%。与上年对比收入增加1521.60万元，增19.58%。主要原因分析项目资金增加。
2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：万元）
项 目 |
2017年度 |
2018年度 |
增减情况 |
收入合计 |
7772.74 |
9294.34 |
增加 |
其中：财政拨款收入 |
7750.89 |
7187.49 |
减少 |
其他收入 |
21.85 |
2106.85 |
增加 |
二、支出决算情况说明
南华县交通运输局2018年度支出合计9294.34万元。其中：基本支出401.17万元，占总支出的4.32％；项目支出8893.17万元，占总支出的95.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1521.60万元,增19.58%，主要原因分析项目增加。
2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）
项 目 |
2017年度 |
2018年度 |
增减情况 |
支出合计 |
7772.43 |
9294.34 |
增加 |
其中：基本支出 |
415.72 |
401.17 |
减少 |
项目支出 |
7357.02 |
8893.17 |
增加 |
（一）基本支出情况
2018年度用于保障南华县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401.17万元。与上年对比减少3.50%,主要原因分析人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.56％。（人均情况由各部门自行确定）
项 目 |
2017年度 |
2018年度 |
2017年较2018年增减情况 |
基本支出 |
415.72 |
401.17 |
减少 |
其中：人员经费 |
404.01 |
386.88 |
减少 |
公用经费 |
11.71 |
14.29 |
增加 |
（二）项目支出情况
2018年度用于保障南华县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8893.17万元。与上年对比增加1536.15万元,增20.88%主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况……。
项 目 |
2017年度 |
2018年度 |
2017年较2018年增减情况 |
项目支出 |
7357.02 |
8893.17 |
增加 |
基本建设类项目 |
1020.00 |
0 |
减少 |
行政事业类项目 |
6337.02 |
8893.17 |
增加 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出7187.49万元,占本年支出合计的77.33%。与上年对比减少563.39万元,减少7.27%，主要原因分析项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出43.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于机关基本养老保险及职业年金支出。
2.医疗卫生与计划生育支出27.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工医疗保险支出。
3.农林水支出124万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于农村公路基础设施建设支出。
4.交通运输支出6969.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.97%。主要用于农村公路基础设施建设与人员工资支出。
5.住房保障支出21.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于补助个人住房公积金。
项 目 |
2017年度 |
2018年度 |
2017年较2018年增减情况 |
社会保障和就业支出 |
69.57 |
43.87 |
减少 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.02 |
27.86 |
减少 |
城乡社区支出 |
1632.37 |
0 |
减少 |
农林水支出 |
0 |
2213.69 |
增加 |
交通运输支出 |
5993.92 |
6986.97 |
增加 |
住房保障支出 |
22.49 |
21.95 |
减少 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.96万元，完成预算的78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算的89.50%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费用减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.26万元，增长15.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长25.90%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降36.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占91.33%；公务接待费支出0.17万元，占8.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.17万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关工作检查发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县交通运输局2018年机关运行经费支出14.29万元，与上年对比增加2.58万元,增22.10%。主要原因分析是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.44万元、印刷费0.15万元、水电费0.45万元、差旅费1.88万元、公务接待费0.17万元、劳务费1.15万元、工会经费2.76万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用4.50万元（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，南华县交通运输局资产总额3636.27万元，其中，流动资产3238.30万元，固定资产397.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6974.27万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3636.27 |
3238.30 |
397.97 |
285.33 |
69.66 |
|
42.98 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【财政预算拨款收入】
财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
【基本支出】
基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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