中国共产党南华县委员会老干部局2018年度部门决算公开

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中国共产党南华县委员会老干部局2018年度部门决算

 

目录：

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据（南办字〔2002〕22号）文件规定，中国共产党南华县委员会老干部局主要职责是：认真贯彻和执行各级党委对老干部工作的方针、政策；组织离休干部及副处以上退休干部的政治理论学习，协助有关单位做好老干部的思想政治工作；加强督促检查，抓好老干部政治、生活待遇的落实；针对老干部政治、生活待遇的落实中出现的新情况、新问题，开展调查研究，拟定落实意见、建议；协同有关单位做好离休干部（含新中国成立前参加工作的老工人）和副处级以上退休干部的有关善后工作；负责离休干部特需费和就地健康疗养费的管理和发放；做好对离退休干部职工党支部的指导和协调工作；配合和协助做好老龄委、老体协的有关工作；完成县委、县政府和县委组织部安排的工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县委老干部局紧紧围绕提高政治站位，打牢工作基础，落实老干部两项待遇，引领作用发挥等工作重点，科学谋划，统筹各项重点，齐头并进抓好各项工作落实。一是提高政治站位，坚决贯彻落实中央、省、州党委老干部工作要求；二是强化党的组织建设，不断提高广大离退休干部归属感；三是抓达标及示范创建，提升老干部整体党建工作水平；四是落实关爱行动，不断提高离退休干部生活保障水平；五是突出实际实效，创州级规范达标老干部活动中心；六是突出作用发挥，积极为党和人民的事业增添正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会老干部局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会老干部局2018年度收入合计169.42万元。其中：财政拨款收入145.11万元，占总收入的85.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.31万元，占总收入的14.35%。与上年对比总收入增2.84万元，增幅1.68%，主要原因分析2018年上调在职人员工资，调整养老保险、工伤保险、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金，调整离休干部特殊护理费。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会老干部局2018年度支出合计177.06万元。其中：基本支出174.16万元，占总支出的98.36％；项目支出2.9万元，占总支出的1.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增12.67万元，增幅7.16%。主要原因是2018年上调在职人员工资，调整养老保险、工伤保险、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金，调整离休干部特殊护理费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党南华县委员会老干部局机关正常运转的日常支出174.16万元。与上年对比增26.38万元，增幅为15.14%，主要原因是2018年在职人员和退休人员基本工资和津贴补贴上调，离休干部调整特殊护理费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.01％；办公费、印刷费、水电费、对个人和家庭补助、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.99％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党南华县委员会老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.9万元。与上年对比减少13.7万元，减幅为82.53%。主要原因是2017年大部分老干部工作经费预算为项目支出，2018年老干部工作经费年初预算为行政运行，追加部分预算为项目经费，具体项目开支为县延安精神研究会工作、南华历史调查文集出版工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出145.11万元,占本年支出合计的85.65%。与上年对比增16.96万元，增幅13.24%，主要原因是2018年上调在职人员工资，调整养老保险、工伤保险、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金，调整离休干部特殊护理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出116.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于列支在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出13.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；

6.医疗卫生与计划生育支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

6.住房保障支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党南华县委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.53万元，支出决算为1.42万元，完成预算的92.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的86.27%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.32万元，增长29%。其中：因公出国（境）经费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长32%，增加的原因是离退休干部服务用车老化，增加维修成本；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占92.96%；公务接待费支出0.1万元，占7.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于离退休干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州到我县调研和督促检查老干部工作、周边县市到我县开展学习交流工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会老干部局2018年机关运行经费支出1.46万元，与上年对比增0.26万元，增幅为21.67%，主要原因是2018年增加了在职人员。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党南华县委员会老干部局资产总额284.73万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产283.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.56万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	284.73	1.09	283.64	239.22	22.68	0			21.74		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232400128701111