南华县工商业联合会2018年度部门决算公开

监督索引号53232400171401000

南华县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

第五部分 名词解释

南华县工商业联合会2018年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。州县党委加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。加强行业协会商会建设，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

二、部门基本情况。

南华县工商联2018年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位1个。

部门人员情况：在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。

退休人员 2人，退休人员工资在社保发放。

实行公务用车改革后，单位无公务用车。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县工商联2018年度收入合计1347883.26元。其中：其中：财政拨款收入1053893.26元，占总收入的84.6%；其他收入 293990元，占总收入的15.4%。上年结转146677.81元。2018年收入比上年度增加111932.26元，增加9%。，其中财政拨款比上年度增加7873.63元，增加0.7%；其他收入比上年度增加104058.63，增加54.78%，增加的原因：一是人员工资增加；二是本年度增加了贷免扶补工作经费。

二、支出决算情况说明

县工商联2018年度支出合计1413746.98元。其中：基本支出1393746.98元，占总支出的98.58％；项目支出20000元，占总支出的1.42％。本年支出比上年减少199336.63元，减少12.4%。减少原因：公用支出节约开支，减少支出。

（一）基本支出情况：2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1393746.98元。与上年度对比减少0元，下降率45.09%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79％。

（二）项目支出情况：2018年用于保障南华县工商联专项工作开支20000元。

（三）与上年相比较：本年总收入1347883.26元，本年收入比上年增加原因：人员工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出1053893.26元,占本年支出合计的74.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出799364元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85 %。主要用于行政运行(2012801)支出。

2.社会保障和就业支出104683.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于财政对工伤保险基金的补助2492.52元；机关事业单位基本养老保险缴费支出99693.6，职业年金缴费支出2497.68。

3.医疗保障支出71849.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于行政单位医疗补助47863.71元；公务员医疗补助支出23985.72元。

3、惠普金融发展支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于创业担保贷款贴息。

4.住房保障支出57996万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县工商联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为28000元，支出决算为3342元（比预算数减少24658元，减少88%）。无公务用车运行费及因公出国（境）费，“三公”经费财政拨款支出比上年度减少25760.95，减少88.5%。减少的原因：一是节约开支；二是接待费部分资金用其他资金支出了16400.8元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出无。

3.公务接待费支出3342元。其中：外宾接待支出无。主要用于平时工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县工商联部门2018年机关运行经费支出346053.72元42.8万元，与上年对比减少81946.28元,主要原因分析：压缩经费，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费、报刊费、水电费、车辆运行费及工商联分会、扶贫联系点基础设施建设等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县工商联资产总额205538.35元，其中，流动资产81483.46元，固定资产124054.89元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

(三)政府采购支出情况

严格按照采购有关规定,购买了部分办公用品,并列入了固定资产管理。

（四）部门绩效自评情况（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本、项目支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

南华县工商业联合会

2019年10月8日

监督索引号53232400171401111