南华县人大常委会2018年度部门决算公开

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南华县人大常委会2018年度部门决算

目录

第一部分  南华县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   南华县人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

南华县人大常委会机关共有一个办公室、三个工作委员会、四个专门委员会。2018年末在职职工35人，比2017年减少4人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，南华县人大常委会在中共南华县委的领导下，以宪法和监督法为依据，紧紧围绕年初人民代表大会确定的各项目标任务、全县改革发展稳定大局以及社会普遍关注和涉及人民群众切身利益等问题依法认真履行监督职能，很好地完成全年工作任务。2018年认真履行监督权、决定权，共召开县人民代表大会1次、常委会6次，听取和审议“一府一委两院”及常委会内设机构专项工作报告30项，作出决议3项、决定4项、审议意见18个。民主议事决策，依法决定任免,年内共召开主任会议14次，对深化人大民主政治领域改革等重大问题作出决议决定。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，年内任免国家机关工作人员18人次，其中任职12人，免职6人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人大常委会2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人大常委会2018年度收入合计887.73万元。其中：财政拨款收入834万元，占总收入的93.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入53.73万元，占总收入的6.05%。2018年收入合计与上年对比增加22.44万元，增2.59%，主要是人员增资及基层人大代表阵地建设财政增加收入预算。

二、支出决算情况说明

南华县人大常委会2018年度支出合计899.87万元。其中：基本支出747.24万元，占总支出的83.04％；项目支出152.63万元，占总支出的16.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2018年支出合计与上年对比减少62.69万元，减6.5%，主要是单位建立完善内控管理制度，加强行政运行成本管控，厉行节约，减少行政运行支出和“三公经费”支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县人大常委会机关机构正常运转的日常支出747.24万元。比上年727.18万元增支20.06万元，增长2.76%。主要是2018年人员增资和综合绩效工资调整增加支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出679.47万元户，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出67.77万元的9.07％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县人大常委会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.63万元。比上年235.38万元减少82.75万元，减35.16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出861.08万元,占本年支出合计的95.69%。比上年896.5万元减支35.42万元，减少3.95%。主要是由于2018年单位建立完善内控管理制度，加强行政运行成本管控，厉行节约，减少行政运行支出和“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出670.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于人员经费、机构运转、专项工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出104.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于离退休人员经费和职工养老保险补助；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出48.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出37.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.96万元，支出决算为14.45万元，完成预算的96.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的99.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位建立完善内控管理制度，加强行政运行成本管控，厉行节约，减少“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.97万元，增长37.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.98万元，增长49.63%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧严重，发生车辆大型修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占83.04%；公务接待费支出2.45万元，占16.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于“一府一委两院”工作监督的议题调研督办、代表视察、代表议案建议督办、工作指导、工作检查和脱贫攻坚工作、重点攻坚工作等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.45万元。其中：

国内接待费支出2.45万元（其中：外事接待费支出0万元），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不同城的工作调研、交流学习和代表工作、脱贫攻坚工作、招商引资工作等工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人大常委会2018年机关运行经费支出67.77万元，比2017年增加54.48万元，主要是财政调增基本支出预算压缩项目支出。部门机关运行经费主要办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	180.37	47.89	132.47	1.88	73.35		57.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2018年12月31日，南华县人大常委会资产总额180.37万元，其中，流动资产47.89万元，固定资产132.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.11万元，其中固定资产减少34.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.92万元；报废报损资产24项，账面原值16.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

内控管理：是单位为保证行政管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 单位内控要求保证单位资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；保证对单位员工、工作流程、物流的有效的管控；建立对单位行政事务活动的有效的监督机制。

监督索引号53232400110101111