南华县红土坡镇2018年度部门决算

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南华县红土坡镇2018年度部门决算

第一部分红土坡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分红土坡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字﹝2011﹞70号）精神红土坡镇主要职能职责是：

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是楚雄彝族自治州建州60周年，是决战脱贫攻坚决胜全面小康的关键之年。

2018年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻党的十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届四次全会、州委九届三次全会、县委十三届三次全会精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，牢牢把握推动高质量发展的根本要求，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为引领，紧紧围绕上级党委、政府决策部署，主动服务和融入省州县发展战略，以培产业、建项目、惠民生、保稳定、促发展、稳增长为重点，突出脱贫攻坚、特色产业、项目投资、社会事业、和谐稳定各项工作。

主要经济社会发展预期目标建议为：农村经济总收入增长12 %以上，规模以上固定资产投资增长25 %以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上，人口自然增长率、城镇登记失业率、单位生产总值能耗控制在县下达指标内。

一年来，镇人民政府重点抓了以下工作。

1.经济总量持续增长，综合实力显著增强。

2.坚持以摘帽为目标，脱贫攻坚成效显著。

3.乡村振兴战略稳步推进，基层治理成效明显。

4.全力推进项目建设，发展后劲不断夯实。

5.切实抓好人居环境提升，镇村面貌显著改善。

6.坚持以民生为根本，幸福指数持续提升。

7.社会环境和谐平安，各项事业协调发展。

8.服务效能持续提升，自身建设坚强有力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红土坡镇2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.红土坡镇人民政府

2.红土坡镇人大

3.红土坡镇党委

4.红土坡镇镇财政所

5.红土坡镇社会保障服务中心

6.红土坡镇国土和村镇规划服务中心

7.红土坡镇文化广播电视服务中心

8.红土坡镇农业综合服务中心（农业）

9.红土坡镇农业综合服务中心（林业）

10.红土坡镇农业综合服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红土坡镇2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人、公务员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红土坡镇2018年度收入合计1691.08万元。其中：财政拨款收入1661.37万元，占总收入的98.24%；其他收入29.72万元，占总收入的1.76%，与上年对比收入合计减少262.9万元，减少原因是：2017年根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员工资改革性调整收入追加，人员经费收入指标增加，2018年收入预算维持2017年追加后标准，导致2018年收入同比减少。

2018年与2017年收入决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
收入合计	1953.17	1691.08	减少
其中：财政拨款收入	1908.75	1661.37	减少
其他收入	44.42	29.72	减少

二、支出决算情况说明

南华县红土坡镇2018年度支出合计1608.08万元。其中：基本支出1003.96万元，占总支出的62.43％；项目支出602.12万元，占总支出的37.57％，与上年对比支出合计减少365.09万元，减少原因是：2017年根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员工资改革性调整支出增加，人员经费支出增加，2018年支出维持2017年追加后标准，导致2018年支出同比减少。

2018年与2017年支出决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
支出合计	1973.17	1608.08	减少
其中：基本支出	952.15	1003.96	增加
项目支出	1021.02	602.12	减少

（一）基本支出情况

2018年度用于保障乡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出974.25万元，与上年对比增加66.52万元,造成日常支出较上年增加的主要原因是：政策性增资和在职人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占日常支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占日常支出的8.19％。

2018年与2017年基本支出决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
基本支出	907.73	974.25	增加
其中：人员经费	861.43	894.45	增加
公用经费	46.3	79.8	增加

（二）项目支出情况

2018年度用于保障乡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出602.12万元，比上年项目支出减少418.90万元，主要原因是2017年支出以前年度结转的项目资金较2018年多。

2018年与2017年项目支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
项目支出	1021.02	602.12	增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红土坡镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1521.37万元,占本年支出合计的96.51%。比上年减少392.38万元,主要原因是2017年支出以前年度结转的项目资金较2018年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出764.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.27%。主要政府、党委、人大、财政等部门的基本支出以及相关的项目支出；

2.公共安全支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于红土坡镇社会治安维稳日常支出；

3.文化体育与传媒支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于红土坡镇文化和广播电视服务中心在编人员基本支出；

4.社会保障和就业支出141.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于红土坡镇10家预算单位各类社会保障（机关事业单位养老保险等）基本支出；

5.医疗卫生与计划生育支出63.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于红土坡镇10家预算单位基本医疗保障支出。

6.城乡社区支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，主要用于红土坡镇村镇规划建设服务中心人员基本支出。

7.农林水支出474.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.20%，主要用于农业综合服务中心（农业、林业、水利）基本人员支出、村委会人员支出及办公经费支出、扶贫相关项目支出等。

8.住房保障支出50.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于红土坡镇10家预算单位住房公积金支出。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体比重（单位：万元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
201	一般公共服务（类）支出	764.81	50.27%
204	公共安全（类）支出	0.92	0.06%
207	文化体育（类）与传媒支出	11.5	0.76%
208	社会保障（类）和就业支出	141.08	9.27%
210	医疗卫生（类）与计划生育支出	63.77	4.19%
212	城乡社区（类）支出	13.7	0.9%
213	农林水（类）支出	474.74	31.2%
221	住房保障（类）支出	50.84	3.34%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红土坡镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.68万元，支出决算为40.68万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为33.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.70万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加30.47万元，上升298.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加29.49万元，增长656.79%；公务接待费支出决算增加0.98万元，上升17.13%。2018年度“三公”经费支出决算比2017年增加的主要原因是一方面红土坡镇购买公务用车1辆价款23.88万元；另一方面乡村振兴、人居环境提升、扫黑除恶专项斗争脱贫攻坚等任务加重，下乡、出差等增加，公务用车运行维护费较2017年大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出33.98万元，占83.53%；公务接待费支出6.70万元，占16.47%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出33.98万元。其中：

公务用车购置支出23.88万元，购置车辆1辆。具体购置车辆用于保障红土坡镇正常的出差和下乡用车。

公务用车运行维护支出10.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于红土坡镇下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.70万元。其中：

国内接待费支出6.70万元，共安排国内公务接待135个批次，接待人次1341人，主要用于红土坡镇正常公务活动发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红土坡镇2018年机关运行经费支出54.60万元，比上年增加21.47万元，主要原因：2018年红土坡镇10家预算单位（含事业单位）所有指标下到政府并在政府进行核算。机关运行经费主要用于保障红土坡镇党政机关和和参照公务员法管理的事业单位正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红土坡镇部门资产总额866.45万元，其中，流动资产100万元，固定资产766.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134.47万元，其中固定资产增加61.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	866.45	100	766.45	477.16	40.39	0			248.89		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23.88万元，其中：政府采购货物支出23.88万元；政府采购工程支出203.6万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1205万元，占政府采购支出总额的18.87%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无

监督索引号53232400556001111