南华县人民政府机关事务管理中心2018年度部门决算公开

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南华县人民政府机关事务管理中心2018年度部门决算

 

目录：

第一部分  南华县人民政府机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分   南华县人民政府机关事务管理中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县机构编制委员会关于成立南华县人民政府机关事务管理中心（南编发〔2014〕12号）文件规定，本部门主要职责是：承担机关事务管理办公室除行政职责外可由事业单位承担的所有职责；承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关办公室交办的其它机关事务管理相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心的其他后勤保障工作；做好全县公共机构节能工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府机关事务管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 南华县人民政府机关事务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府机关事务管理中心截至2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制46辆，在编实有车辆40辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府机关事务管理中心2018年度收入合计5701267.05元。其中：财政拨款收入2454503.05元，占总收入的43.05%；其他收入3246764.00元，占总收入的56.95%。与上年对比增加44.76%，主要原因是项目增多，主要为：

指标文件	预算金额 （万元）
南财预【2018】67号公务用车管理建设资金(一张网)	14.508
南财预【2018】121号会议室系统改造经费	14.1224
南财预【2018】330号维修改造经费	50
南财预【2018】392号县乡视频会议系统改造经费	100
南财预【2018】530号县公务中心消防设施改造资金	30

二、支出决算情况说明

南华县人民政府机关事务管理中心2018年度支出合计4188775.69元。其中：基本支出2134610.04元，占总支出的50.96％；项目支出2054165.65元，占总支出的49.04％。与上年对比增加3.3％,变动不大。主要因为本年新增项目县乡视频会议系统改造、县公务中心消防设施改造2018年度未完工，大部分经费在2019年期间列支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县人民政府机关事务管理中心正常运转的日常支出2134610.04元。与上年对比增加119.43%,主要原因为2018年度保障公车平台正常运行的公务用车运行维护费从项目支出划转为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县人民政府机关事务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2054165.65元。与上年对比减少33.35%,主要原因为公务用车运行维护费支出同比上年大额减少。具体项目开支情况：

 

支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	金额（元）
类	款	项	栏次
201			一般公共服务支出	2,054,165.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,054,165.65
2010302			一般行政管理事务	2,054,165.65
2010302			南财预〔2017〕438号会议室管理维护费	21,249.50
2010302			南财预〔2018〕9号平台公务用车运行维护费	380,571.30
2010302			南财预〔2018〕9号公务中心数据专线使用费	39,600.00
2010302			南财预〔2018〕9号周转房区域绿化养护费	15,000.00
2010302			南财预〔2018〕9号公务中心卫生保洁绿化费	288,000.00
2010302			南财预〔2018〕9号公务中心保安费	624,890.06
2010302			南财预〔2018〕9号公务中心电梯维保费	30,000.00
2010302			南财预〔2018〕67号公务用车管理建设资金	136,574.79
2010302			南财预〔2018〕121号会议室系统改造经费	141,224.00
2010302			南财预〔2018〕249号会议室管理维护费	23,237.00
2010302			南财预〔2018〕232号工作经费	5,000.00
2010302			南财预〔2018〕330号维修改造经费	0.00
2010302			南财预〔2018〕92号工作经费	20,000.00
2010302			南财预〔2018〕392号县乡视频会议系统改造经费	328,819.00
2010302			南财预〔2018〕530号县公务中心消防设施改造资金	0.00
2010302			〔2018〕南华县妇联拨工作经费	0.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府机关事务管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2149110.04元,占本年支出合计的51.31%。与上年对比减少39.85%,主要原因为同比上年2018年度一般公共预算财政拨款项目支出大额减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	占比
类	款	项	栏次
			合计	2,149,110.04	100.00%
201			一般公共服务支出	1,773,330.99	82.51%
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,773,330.99	82.51%
2010301			行政运行	1,748,330.99	81.35%
2010302			一般行政管理事务	25,000.00	1.16%
208			社会保障和就业支出	161,463.51	7.51%
20805			行政事业单位离退休	156,880.00	7.30%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,880.00	7.30%
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,583.51	0.21%
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4,583.51	0.21%
210			医疗卫生与计划生育支出	122,195.54	5.69%
21011			行政事业单位医疗	122,195.54	5.69%
2101102			事业单位医疗	86,081.22	4.01%
2101103			公务员医疗补助	36,114.32	1.68%
221			住房保障支出	92,120.00	4.29%
22102			住房改革支出	92,120.00	4.29%
2210201			住房公积金	92,120.00	4.29%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府机关事务管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.2万元，支出决算为485052.09元，完成预算的80.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为483352.09元，完成预算的80.56%；公务接待费支出决算为1700元，完成预算的85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年公务用车保障平台报废公务用车三辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少83.5万元，下降63.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少83.52万元，下降63.34%；公务接待费支出决算增加200元，增长13.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费较去年大额减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出48.34万元，占99.65%；公务接待费支出0.17万元，占0.35%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出48.34万元。其中：

公务用车运行维护支出48.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务中心上访及维修维护发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府机关事务管理中心2018年度机关运行经费支出175.88万元，与上年对比增加106.71万元,主要原因分析2018年度年初一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费从项目支出调至机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出，具体如下：

项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	16
2010301			行政运行	1,758,830.99	1,007,237.29	751,593.70

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县人民政府机关事务管理中心资产总额12507513.94元，其中：流动资产1821371.8元，固定资产10386142.14元，在建工程300000元。与上年相比，本年固定资产总额减少287487.21元，其中固定资产增加177612.79元。处置车辆3辆，账面原值465100元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1250.75	182.14	1038.61		961.26				77.32			30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况：无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度南华县人民政府机关事务管理中心公务用车运行维护费共支出86.39万元，其中一般公共预算财政拨款支出48.34万元，其他支出38.05万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本说明不涉及专用名词。

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