中国共产党南华县委员会党校2018年度部门决算公开

监督索引号53232400228101000

中国共产党南华县委员会党校

2018年度部门决算公开说明

第一部分 中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作。

2、负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员。

3、负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。

4、负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务。

5、负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

6、接受上级党校的业务指导。

7、完成上级交办的其他工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.教学工作认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及中央和省、州、县党委关于党校工作的一系列重要指示精神，认真落实《南华县2018年干部培训计划》各项工作任务，按照《南华县开展“万名党员进党校”培训工作方案》的部署要求，结合工作实际，充分发挥干部教育培训主渠道和理论武装主阵地作用，积极推进学校教学培训工作。根据县干教委干部培训计划安排，结合实际制定并认真组织实施《中共南华县委党校2018年度培训轮训教学工作计划》；健全完善和严格执行党校《学习制度》《工作制度》《教学工作制度》；认真执行《教师教学试讲制度》《教学质量评估竞课制度》等相关教学管理制度。结合党的建设工作和全县经济社会发展实际，继续实施“请进来”与“走出去”相结合的成功办学路子，大力实施“走出去”战略，办学方式改革进一步深化。2018年，我校紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、全面从严治党、党性教育、意识形态基本知识、脱贫攻坚政策、社会主义核心价值观、《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等内容，开展“万名党员进党校”培训工作，校内共举办培训班8期，培训党员干部1144人次，深入县级有关部门、各乡镇、村委会（社区）、学校、企业开展宣讲活动，共外出宣讲176场次，培训党员干部17146人次，较好地推动了全县“万名党员进党校”培训工作开展，发挥了全县培训、宣讲主力军作用，把党的理论、路线、方针、政策送到基层，有效的促进了全县党员干部的理论武装工作。

（二）科研工作。坚持科研为教学服务、为县委县政府决策服务的要求，健全完善《科研激励机制》《科研奖励办法》，认真执行《党校下基层调研制度》《科研小组活动制度》，成立了政治党建、经济社会、文化生态三个科研小组，积极创造条件，鼓励教师立足全县经济社会发展和党的建设、党风廉政建设工作发展实际，带着问题深入基层、深入群众开展调查研究，加强学习研讨，切实提高科研工作能力。认真执行《党校教师调研制度》，2018年，组织教师结合中国特色社会主义新时代南华经济社会发展的重点、难点和热点问题，围绕脱贫攻坚、人居环境改善、乡村振兴等社会热点难点问题开展专题集体调研3次，组织科研活动3次，在省、州、县级共发表科研文章（含调研报告）43篇，其中省级4篇，州级21篇，县级18篇。2018年，论文《基层干部队伍作风建设：成效?问题?对策》获楚雄州第十届哲学社会科学优秀成果三等奖，受中共楚雄州委、楚雄州人民政府表扬。

（三）行政后勤工作。认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省、州、县党委《实施意见》，积极争取县委、县人民政府关心、重视、支持党校发展。进一步健全完善各项学习、工作、管理制度，学校工作有序运转。加强学员宿舍、食堂的管理，进一步提高服务水平和服务质量，为教学提供优质保障。

（四）服从、服务好上级中心工作。一是强化组织，确保人员到位。2018年，安排一名教师作为扶贫工作队员到挂包帮扶点罗武庄乡三家村委会驻村开展脱贫攻坚工作；每月由校领导班子成员带队组织教职工先后分3至6批次深入扶贫联系点开展工作。二是压实责任，积极开展挂包帮扶。一年来，共深入联系乡镇、村委会和结对帮扶农户家中30余批次。开展遍访贫困户、助农促春耕、烤烟移栽、抗旱救灾、扶贫政策宣传、10-17系列活动、 “七个一”活动、完善新纳入户的相关户档资料、落实贫困户爱心注册和完善一户一档资料、填写家庭情况普查表、对所挂包联系的25户贫困户劳动力就业情况的调查、入户及完善户档资料、落实好挂联户易地扶贫搬迁建新拆旧工作、六类人员中重点是B人员的调查、产业到户及发展、集镇供水到户情况、农村危房改造等情况调查、开展家庭情况普查工作、开展农村人居环境整治大扫除行动、对全村B类户、已脱贫户、预脱贫户、未脱贫户入户调查收支情况并填写相关信息采集表、开展2018年脱贫户退出评议各小组会议、完善“三卡”资料及部分村小组危房改造等工作，到部分农户家中宣传脱贫攻坚政策并反复审核填写“三卡”上墙数据、 “三卡”上墙、挂包联系户送日常生活用品，人居环境提升大扫除， “三卡”解释说明、州检查组第三方到罗武庄乡三家村委会检查凝似贫困户举证材料及新增三户挂包帮扶卡的填写上报，新增三户挂包帮扶卡上墙、迎接县内各乡镇扶贫迎检交叉检查，为贫困户购买新型农村医疗保险、到罗武庄乡三家村委会各挂包小组、挂包户填写家庭情况普查表、并排查存在的困难和风险，多次组织全体教职工进村入户开展遍访，详细了解贫困户家庭基本情况、致贫原因、帮扶需要等情况，宣传脱贫攻坚政策，帮助制定扶贫计划，完善建档立卡资料，捐款捐物，力所能及协调项目和资金。三是发挥优势，实施送课下乡。共举办各类培训班3期，共培训乡村干部和贫困人口213人。四是倾力帮扶，解决困难。2018年以来，多方筹措资金，共向挂钩扶贫联系点投入工作经费4.78787万元，力所能及地为三家村及贫困群众解决一定实际困难。2018年，我校按要求选派工作人员参与棚户区改造包保工作。在棚户区改造工作中，我校按棚改办的要求及时做好相关工作，挂包的3户均在期限内及时签订了相关协议，按时完成工作任务。

（五）整体异地新建项目情况。经过前期大量准备工作，2018年4月27日，我校整体搬迁至新址华兴路（湿地公园旁）办公，各项设施设备正常运转，大大改善了我校的办学条件。12月，完成南华县审计局的竣工决算审计。

（六）多渠道加大教师培训力度，努力提升师资队伍素质。2018年以来，我校共选派21人次教职工参加中央党校、浙江大学、省委党校、州委党校等组织的习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、社会主义核心价值观、全面从严治党、《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、乡村振兴等知识的学习培训。通过培训，使教职工增长见识，开阔视野，带动了教职工思想观念的转变，使教师的业务能力得到了相应的提高。

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党校2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2018年度收入合计283.79万元。其中：财政拨款收入264.26万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12.08万元，占总收入的4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.45万元，占总收入的3%。与上年对比收入减少280.48万元，减少49.71%，其中，一般公共财政预算拨款收入比上年增加8.86万元，增长3.47%。，事业收入12.08万元，增长100%，其他收入7.45万元，比上年减少301.43万元，减少97.59%，主要原因是项目资金减少，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2018年年度支出合计581.37万元。其中：基本支出262.77万元，占总支出的45％；项目支出318.60万元，占总支出的55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年比支出合计比上年增加311.91万元，增长115.76%，主要原因是人员工资增加，项目竣工，兑付工程尾款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.77万元。与上年比增加3.49万元，增长1.35%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.6万元。与上年比增加308.42万元，增长3030.12%，主要原因项目支出增加是项目竣工，兑付工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出264.26万元,占本年支出合计的46%。一般公共预算财政拨款支出与上年比增加3.68万元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出257.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障中国共产党南华县委员会党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标。人员经费合计250.29万元，其中工资福利支出250.14万元（基本工资72.36万元，津贴补贴48.46万元，奖金6.4万元，绩效工资56.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.78万元，职工基本医疗保险缴费13.41万元，公务员医疗补助缴费6.56万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金16.58万元）；对个人和家族的补助0.15万元（生活补助0.15万元）；商品和服务支出7.04万元（办公费1.43万元，水费0.3万元,电费0.31万元，邮电0.09万元，物业管理费0.15万元，差旅费1.9万元，培训费0.09万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.77万元，其他交通费用0.41万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.59万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.21万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年没有增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，较上年没有增减；公务接待费支出决算增减少0.21万元，下降26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因开源节流，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党南华县委员会党校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党校2018年机关运行经费支出7.04万元，与上年比增加4.26万元，增加的主要原因是办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费1.43万元，水费0.3万元,电费0.31万元，邮电0.09万元，物业管理费0.15万元，差旅费1.9万元，培训费0.09万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.77万元，其他交通费用0.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党南华县委员会党校资产总额1202.72万元，其中，流动资产90.79万元，固定资产1111.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1202.72	90.79	1111.93	892.32	0	0			219.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400228101111