中共南华县委机构编制办公室2018年度部门决算公开

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中共南华县委机构编制办公室2018年度部门决算公开

目录：

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。根据《中共南华县委办公室关于印发〈中共南华县委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（南办字﹝2013﹞64号）规定，本部门主要职能是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．锐意进取，稳步推进各项改革。一是把握改革方向，有序推进党政机构改革。按照省州相关要求，牢牢把握改革工作的目标和任务，结合南华实际，草拟了《南华县机构改革方案》，并按程序审定后报省州审批。同时，全面梳理了全县机构编制现状和底数、全县各级各类事业单位承担的行政职能，预判下步机构改革中涉及的机构调整、人员转隶、职能整合情况，为推进党政机构改革做好充分准备。二是严格工作程序，有序推进纪检监察体制改革。挂牌成立了县监察委员会，并按程序设置了17个县纪委派驻县级机关纪检组。在南华县第十七届人大二次会议上，选举产生了县监察委员会主任，县人大常委会依法任命了3名县监察委副主任和5名县监察委委员。三是细化工作措施，稳慎推进生产经营类事业单位改革。制定印发了《关于从事生产经营活动事业单位改革工作方案》，明确改革范围、实施步骤和配套措施，确保改革有章可循。

2．聚焦重点，持续深化“放管服”改革。一是坚持问题导向，优化营商环境建设。对照省政府营商环境评估存在问题开展自查，制定《南华县优化营商环境建设存在问题整改方案》，组织召开全县优化营商环境建设工作会议，督促县级各部门抓好营商环境建设存在问题整改落实，全力优化营商环境。二是加强组织领导，实行“一颗印章管审批”。制定印发《南华县相对集中行政许可权改革实施方案》，明确了审批大厅地点、改革措施、划转事项清单、集中管理事项清单、抽调人员数量和过渡期间管理办法等，为顺利推动改革提供基本遵循。三是压实工作责任，深入推进“六个一”专项行动。围绕“3550”目标，制定印发了《南华县深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动工作方案》，细化工作措施，压实部门责任，明确工作时限，对标对表推动“六个一”专项行动各项工作任务的落实。按照省州简政放权要求，适时对行政审批事项进行规范管理和动态调整，年内共取消证明材料356项、取消行政职权153项，保留行政许可事项260项。持续推进县级行政许可事项编码、业务手册和办事指南规范“三个标准”工作，并分类梳理编制行政审批“直接受理”“马上办”“最多跑一次”三项清单。

3．紧盯目标，全力打好脱贫攻坚战。成立了由主任任组长、分管脱贫攻坚工作的领导任副组长的脱贫攻坚工作领导小组，适时召开领导小组会议研究脱贫攻坚工作，在班子分工中明确分管脱贫攻坚工作的领导，明确综合股股长为脱贫攻坚工作联络员，建立高位推动脱贫工作机制。紧盯2018年全县脱贫摘帽目标，围绕“两不愁三保障”，深入开展“挂包帮、转走访”工作。结合建档立卡贫困户动态管理工作，深入一街乡中咀子村民小组28户农户开展遍访工作，积极为仍然居住C、D级房屋的贫困户申报危房改造项目，帮助户籍不顺贫困户做好户籍清理规范工作，参与群众环境卫生清扫活动，努力提升挂包村组人居环境，认真落实“三必教、五必帮、六必到”要求等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共南华县委机构编制办公室（简称“县委编办”）参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计153.27万元。其中：财政拨款收入138.95万元，占总收入的90.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.32万元，占总收入的9.34%。与上年对比，总收入增长2.02%，增长的主要原因是人员工资和日常公用经费较上年稍有增长。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计142.63万元。其中：基本支出135.95万元，占总支出的95.32％；项目支出6.68万元，占总支出的4.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出下降8.41%，下降的主要原因是行政审批制度改革等重点工作相对减少，相应的工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出135.95万元。与上年对比，下降0.99%,主要原因是人员经费相对减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6.68万元。与上年对比，下降62.95%，主要原因是行政审批制度改革等重点工作减少，相应的工作经费支出减少。2018年项目支出主要是“放管服”改革工作经费支出2.63万元，行政审批制度改革工作经费支出1.68万元，机关事业单位统一社会信用代码证书年检工作经费1.23万元，党支部规范化建设工作经费0.74万元，其他项目支出1.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门一般公共预算财政拨款总支出135.95万元，其中：基本支出135.95万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比，增长2.88%，主要原因是人员工资、公用经费在上年的基础上略有上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出107.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%，主要用于行政运行。

2. 社会保障和就业支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于财政对工商保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出7.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于单位职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100X%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费支出，总体来说预决算差异率较小。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约制度，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.99万元，占100%。具体情况如下：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接省州检查指导工作以及各乡镇对接沟通工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出12.08万元，与上年对比有所上升，主要原因分析是人员经费和公用经费有所增长。部门机关运行经费主要用于工资福利支出和办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额25.83万元，其中，流动资产14.91万元，固定资产10.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0X万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.84万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

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