深入贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，以及省委九届十二次、州委八届九次、县委十二届六次全会、镇第九次党代会精神，紧紧围绕“十三五”基本思路，按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，打好精准脱贫攻坚战，不断壮大镇域经济实力。重点抓好以下工作：一是抓实“三农”工作，着力增加群众收入。二是抓实工业经济，着力建设开放新龙川。三是抓实项目工作，着力增强发展后劲。四是抓实城乡统筹，着力建设美丽龙川。五是抓实社会事业，着力保障和改善民生。六是抓实精准扶贫，着力改变贫困面貌。七是抓实民主法治，着力构建和谐龙川。八是抓实社会管理，着力维护社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙川镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

行政单位：龙川镇党委、龙川镇政府、龙川镇人大、龙川镇社团。
参照公务员法管理的事业单位：龙川镇财政所。
其他事业单位：龙川镇社会保障服务中心、龙川镇文化广播电视服务中心、龙川镇国土和村镇建设服务中心、龙川镇农业综合服务中心（农业）、龙川镇农业综合服务中心（林业）、龙川镇农业综合服务中心（水利）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙川镇人民政府2018年度末实有人员编制102人，其中：行政编制41人，事业编制61人；在职实有人员190人，其中：行政人员65人，事业人员123人。

离退休人员58人。其中：离休1人，退休57人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙川镇2018年度收入合计3278.99万元。其中：财政拨款收入3226.89万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.1万元，占总收入的1.59%。2018年度收入与上年度收入数对比增加91.42万元，增加2.87%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加。

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
收入合计	3187.57	3278.99	增加
其中：财政拨款收入	3104.00	3226.89	增加
其他收入	83.57	52.1	减少

二、支出决算情况说明

龙川镇2018年度支出合计3327.07万元。其中：基本支出2390万元，占总支出的71.83％；项目支出937.07万元，占总支出的28.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出与上年度支出数对比增加145.59万元，增加4.58%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加。

2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
支出合计	3181.48	3327.07	增加
其中：基本支出	2118.46	2390	增加
项目支出	1063.02	937.07	减少

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙川镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2390万元,2017年基本支出2118.46万元，与上年对比支出增加,主要原因是人员调入，人员经费增加，脱贫攻坚工作，公用经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
基本支出	2118.46	2390	增加
其中：人员经费	2065.93	2104.68	增加
公用经费	52.53	285.32	增加

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙川镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937.07万元，2017年度用于专项业务工作的经费支出1063万元，与上年对比支出减少，主要原因是部分项目未完工，造成资金结转，支出减少。

2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
项目支出	1063.02	937.07	减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙川镇2018年度一般公共预算财政拨款支出3134.97万元,占本年支出合计的94.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1229.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.22%。主要用于人大事务支出26.12万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出976.62万元，统计信息事务支出11.96万元，财政事务支出35.43万元，群众团体事务支出24.61万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出87.09万元，组织事务支出65.72万元，其他一般公共服务支出2万元。

2.公共安全类支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，用于基层司法业务支出3万元；

3.文化体育与传媒（类）支出17.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，用于文化支出17.02万元；

4.社会保障和就业（类）支出425.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出161.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%；

6.农林水（类）支出1178.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.59%；

7.交通运输支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；

8.住房保障（类）支出118.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
201	一般公共服务（类）支出	1229.57	39.22%
204	公共安全支出	3	0.09%
207	文化体育（类）与传媒支出	17.02	0.55%
208	社会保障（类）和就业支出	425.48	13.58%
210	医疗卫生（类）与计划生育支出	161.71	5.16%
213	农林水（类）支出	1178.71	37.59%
214	交通运输支出	1	0.03%
221	住房保障（类）支出	118.48	3.78%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙川镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.84万元，支出决算为11万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的63%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范管理三公经费，节约资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.5万元，增长22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长33.33%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是18年重点工作增加，导致经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占54.5%；公务接待费支出5万元，占45.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1001人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙川镇2018年机关运行经费支出231.56万元，与上年对比增加141.52万元,主要原因是政策性调资和人均公用经费标准提高。机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙川镇资产总额1125.59万元，其中，流动资产122万元，固定资产1003.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145.23万元，其中固定资产减少136.46万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1125.59	122	1003.59	763.25	74.58		165.76

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400555401111

附件【南华县龙川镇2018年度部门决算公开表201909270308546112019092909420599120190930010705944_2.xls】

南华县龙川镇2018年度部门决算

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