南华县2018年财政部门决算公开

南华县2018年度财政部门决算公开

目录：

南华县2018年度财政部门决算公开目录

第一部分  概况

一、经济发展情况

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、经济发展情况

2018年，面对严峻复杂的经济形势，财税工作在县委的正确领导和县人大及其常委会、县政协的监督支持下，紧紧围绕县第十七届人民代表大会第一次会议批准的财政预算及全县经济发展大局，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，盘活存量资金，优化支出结构，全力保障和改善民生，强化预算执行，着力提高财政资金管理绩效，深化财税各项改革，全力防范政府债务和财政风险，有力促进了全县经济社会平稳健康发展。

据初步统计，2018年实现地区生产总值66.9亿元，增长11%；实现一般公共预算收入51,637万元，增长8.1%。完成规模以上固定资产投资107.5亿元，增长22.1%。城镇常住居民人均可支配收入达34,469元，增长9%；农村常住居民人均可支配收入达10,625元，增长10%。社会消费品零售总额达23.1亿元，增长12.4%。牢牢守住不发生区域性系统性风险底线，扎实做好重点领域风险防范和处置，严厉打击非法集资和互联网金融违法犯罪活动。大力化解政府债务，成立政府性债务管理委员会，加强隐性债务统计监测，严格控制增量，逐步消化存量，偿还到期债务10.2亿元，争取到位补助资金14.2亿元，财政管理绩效综合考评位居全国县市第71名，获国家财政奖励500万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共135个，与上年一致，无增减变动。其中：行政单位47个，参照公务员法管理的事业单位76个，其他事业单位12个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制4979人。其中：行政编制1206人（含行政工勤编制110人），事业编制3773人（含参公管理事业编制116人）；在职在编实有行政人员1526人（含行政工勤人员96人），事业人员4162人（含参公管理事业人员101人）。

离退休人员25人。其中：离休16人，退休9人。

实有车辆编制230辆，在编实有车辆230辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计200,899.52万元，比上年185,320.70万元增收15,578.83万元，增长8.41%。其中：财政拨款收入156,182.01万元，占总收入的77.7%，比上年154867.38万元增收13141.63万元，增长0.84%；事业收入14,567.48万元，占总收入的7.25%，比上年13,017.93万元增收1,549.54万元，增长11.9%；其他收入30,150.04万元，占总收入的15.05%，比上年17,435.39万元增收12,714.65万元，增长72.92%。主要因素是政策性增资及脱贫攻坚财政专项投入加大，以及改革性补贴和向上级争取资金增多。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计204,322.78万元，比上年185,261.38万元增支19,061.40万元，增长10.29%。其中：基本支出95,808.13万元，占总支出的46.89％，比上年90,069.80万元增支5,738.33万元，增长6.37%；项目支出108,514.65万元，占总支出的89.71％，比上年95,191.59万元增支13,323.06万元，增长14%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障各级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95,808.13万元，比上年90,069.80万元增支5,738.33万元，增长6.37%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障各级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,514.65万元，占总支出的89.71％，比上年95,191.59万元增支13,323.06万元，增长14%。其中：基本建设类项目4,491.29万元占项目支出的4.13%，行政事业类项目104,023.35万元占项目支出的95.87%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出152,927.85万元,占本年支出合计的74.84%，比上年148,626.07万元增支4301.78万元，增长2.89%。主要原因是政策性增资及脱贫攻坚财政专项投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务支出19,042.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%；国防支出19.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%；公共安全支出6495.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%；教育支出40384万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.41%；科学技术支出416.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%；文化体育与传媒支出1694.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%；社会保障和就业支出18711.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%；医疗卫生与计划生育支出15564.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%；节能环保支出6146.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%；城乡社区支出8354.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%；农林水支出16818.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%；交通运输支出7191.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%；资源勘探信息等支出892.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%；商业服务业等支出539.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%；国土海洋气象等支出1320.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%；住房保障支出9331.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为867.29万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为538.44万元；公务接待费支出决算为328.85万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少108.24万元，下降11.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少57.29万元，下降9.62%；公务接待费支出决算减少50.95万元，下降13.41%。主要原因是预算单位严格控制“因公出国（境）费”支出，车改后车辆运行维护费减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出538.44万元，占62.08%；公务接待费支出379.80万元，占37.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出538.44万元。其中：

公务用车购置支出41.19万元，购置车辆1辆。部分单位按楚雄州公务用车管理办公室公务用车准购通知书购买公务用车。

公务用车运行维护支出497.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为230辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出328.85万元。其中：

国内接待费支出328.85万元，共安排国内公务接待6563批次，接待人次66006人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出2922.74万元，比上年1678.23万元增加1244.52万元，增长74.16%。

二、国有资产占用情况

2018年年末全县资产总额166,831.50万元，其中，流动资产48,749.38万元，固定资产113,971.92万元，在建工程7,600.45万元，无形资产654.56万元，其他资产300.13万元。与上年相比，本年资产总额减少3391.09万元，其中固定资产增加7608.67万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额5,372.31万元，其中：政府采购货物支出4,284.26万元；政府采购工程支出213.08万元；政府采购服务支出874.97万元。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。