南华县档案局2018年度部门决算公开

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南华县档案局2018年度部门决算

目录

第一部分 南华县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县档案局概况

一、主要职能

保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展档案工作监督指导，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。

二、部门基本情况

(一）部门职能：

保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展档案工作监督指导，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。

（二）机构及人员情况：

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本部门只有1个一级预算单位。实行事业单位会计制度。本部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员7人，其中：行政人员5人，行政工勤人员2人，2018年末退休人员1人，遗属人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）人员增减情况：

截至2018年底，南华县档案局实有在职职工7人，退休职工1人，享受财政拨款8人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县档案局2018年度收入合计138.17万元。其中：财政拨款收入103.91万元，占总收入的75.20%；其他收入34.27万元，占总收入的24.80%。2018年收入在2017年基础上增加25.49万元，主要原因是2018年调整人员工资和财政加大对档案数字化管理建设的投资力度

二、支出决算情况说明

南华县档案局2018年度支出合计152.77万元。其中：基本支出110.42万元，占总支出的72.28％；项目支出42.35万元，占总支出的27.72％.2017年总支出169.11万元，2018年支出在2017年基础上减少16.34万元，主要原因是2018年档案数字化建设未完工，工程款示结算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出40.20万元，公用经费占基本支出的36.23％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障档案机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县档案局年度一般公共预算财政拨款支出137.58万元,占本年支出合计的81.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出103.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出93.42万元；商品服务支出 10.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县档案局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的78%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制行政运行成本。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.1万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降25%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化、体育、广播电视、旅游事业发展工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案事业发展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县档案局2018年机关运行经费支出8.47万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，2018年机关运行经费支出在2017年基础上减少5万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县档案局资产总额1054.35万元，其中，流动资产4.35万元，固定资产1050万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.51万元，其中固定资产增加913万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无名词解释

南华县档案局

2019年9月27日

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