监督索引号53232400235701000
目录
第一部分 南华县文体广电旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县文体广电旅游局概况
(1）、贯彻执行国家和省、州、县关于文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。
（2）、拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展政策措施，推进体制机制改革。
（3）、拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业基础建设、产业发展、人才培养中长期规划和年度计划，并组织实施。
（4）、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织协调重大文化艺术赛事活动。 （5）、拟订文化遗产保护和文博事业发展规划，保护物质、非物质文化遗产及文物、博物，做好优秀民族文化的挖掘、整理、传承和弘扬工作。
（6）、指导、管理公共文化事业，指导基层公共文化建设和专业艺术团队业务建设，督促开展专业文化工作。
（7）、指导文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视、旅游综合执法工作，依法依规对经营活动进行行业监管
（8）、负责对出版物市场、印刷复制业进行行业监管，负责内部资料的审读、审批和日常监管，负责中型以下印刷企业的审批监管，负责县“扫黄打非”领导小组的日常事务工作。
（9）、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和有关管理工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加省、州、县体育竞赛；指导和推进青少年体育、民族体育、残疾人体育工作；落实反兴奋剂措施，组织开展体育领域科技成果推广，管理体育彩票销售。
（10）、培育和完善旅游市场；协调做好旅游资源调查、开发利用和保护工作；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；拟订并推广旅游行业的行业标准和行为规范，依法依规对旅游企业进行管理、监督；抓好景区开发、宣传促销、人员培训工作，指导旅游商品的开发和行业协会；会同有关部门做好旅游交通运输、景区治安、市场秩序管理工作、维护旅游者合法权益。
（11）、做好广播、电视、电影行业管理，开展广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向，确保安全播出；负责有线电视和卫星广播电视地面接收设施的审批和管理；审核申报全县广播电视台（站）、转播台（站）、微波中继站、多路无线发射站的建设和撤销，以及相关审核报批工作，指导基层广播电视电影工作。
（12）、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（一）部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
本部门只有1个一级预算单位。实行事业单位会计制度。局机关下设9个站所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
截至2018年12月，我局编制共有73人，其中：行政编制6人，事业编制67人，我单位实有人数共 110人，其中：在职人员73人，离休1人，退休人员23人员，其他人员 13人（其中：遗属 7人，临时工6人）。单位人员在上年基础上减少2人
实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县文体广电旅游局2018年度收入合计2112.10万元。其中：财政拨款收入1864.24万元，占总收入的88.26%；其他收入247.87万元，占总收入的11.72%。与上年对比减少55.93万元 ，主要原因分析政府减少对文化体育项目投资力度
二、支出决算情况说明
南华县文体广电旅游局2018年度支出合计2837.46万元。其中：基本支出1056.21万元，占总支出的37.22％；项目支出1781.24万元，占总支出的62.78％。与上年对比增加527.49万元,主要原因分析主要原因分析2017年项目在2018年结算列支。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障南华县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1056.21万元。比上年增加110.58万元主要原因调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出966.57万元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64.94万元，占基本支出的6.15％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障南华县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1781.24万元。与上年对比增加416.91万元,主要原因分主要原因分析主要原因分析2017年项目在2018年结算列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南华县文体广电旅游局2018年度支出合计1811.36万元。其中：基本支出945.63万元，占总支出的40.93％；项目支出1364.33万元，占总支出的59.07％。与上年对比减少1221.80万元,主要原因分析主要原因分析政府减少对文化体育项目投资力度
（一）基本支出情况
2018年度用于保障南华县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出945.63万元。比上年增加34万元主要原因调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出903.98万元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.65万元，占基本支出的4.40％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障南华县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1364.33万元。与上年对比减少125.58万元,主要原因分主要原因分析主要原因分析政府减少对文化体育项目投资力度
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出2015.52万元,占本年支出合计的87.25%。与上年对比增加412万元,主要原因分析上年度项目在本年度列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1811.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县文体广电旅游局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.50万元，支出决算为17.85万元，完成预算的78.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为7.85万元，完成预算的78.50%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制行政运行成本。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.25万元，下降1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，下降1.96%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.63%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制行政运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占56.02%；公务接待费支出7.85万元，占43.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化、体育、广播电视、旅游事业发展工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.85万元。其中：
国内接待费支出7.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、体育、广播电视、旅游事业发展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县文化广电旅游局2018年机关运行经费支出64.69万元。部门机关运行经费主要用于文化、体育、广播电视、旅游事业发展工作。机关运行经费支出在上年基础上增加3万元，主要原因是县财政加大对公共文化事业发展的力度。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，南华县文体广电旅游局资产总额2215.97万元，其中，流动资产7,18.04万元，固定资产1478.82万元。与上年相比，本年资产总额减少291.66万元，其中固定资产增加19.11万元。无处置房屋建筑物。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额19.11万元，其中：政府采购货物支出19.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无名词解释
南华县文体广电旅游局
2019年9月27日
监督索引号53232400235701111
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