南华县罗武庄乡2018年度部门决算

监督索引号53232400555901000

南华县罗武庄乡2018年度部门决算

第一部分 罗武庄乡概况.............................................................................................................................................................................................1

一、主要职能...........................................................................................................................................................................................................1

（一）主要职能..................................................................................................................................................................................................1

二、部门基本情况............................................................................................................................................................................................................2

（一）部门决算单位构成.................................................................................................................................................................................3

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况....................................................................................................................................................3

第二部分 2018年度部门决算表....................................................................................................................................................................................4

第三部分 2018年度部门决算情况说明.........................................................................................................................................................................4

一、收入决算情况说明.............................................................................................................................................................................................4

二、支出决算情况说明..............................................................................................................................................................................................5

（一）基本支出情况..............................................................................................................................................................................................5

（二）项目支出情况...............................................................................................................................................................................................6

三、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................................................................................................6

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................................................................................................6

四、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................................................................................................8

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况............................................................................................................................8

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况........................................................................................................................9

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明..............................................................................................................................................................10

一、机关运行经费支出情况....................................................................................................................................................................................10

二、国有资产占用情况...........................................................................................................................................................................................10

三、 政府采购支出情况...........................................................................................................................................................................................11

四、部门绩效自评情况.............................................................................................................................................................................................11

五、其他重要事项情况说明.....................................................................................................................................................................................11

六、相关口径说明......................................................................................................................................................................................................11

第五部分 名词解释...........................................................................................................................................................................................................12

第一部分 罗武庄乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，罗武庄乡主要职能职责是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县罗武庄乡2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个（罗武庄乡财政所），其他事业单位6个。分别是：

罗武庄乡政府

罗武庄乡党委

罗武庄乡人大

罗武庄乡财政所

罗武庄乡社会保障服务中心

罗武庄乡村镇规划建设服务中心

罗武庄乡农业综合服务中心（农业）

罗武庄乡农业综合服务中心（林业）

罗武庄乡农业综合服务中心（水利）

罗武庄乡文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年部门决算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，事业编制36人。在职实有59，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（包括林业站应急车辆1辆）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗武庄乡部门2018年度收入合计1363.002396万元。其中：财政拨款收入1302.389096万元，占总收入的95.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.6133万元，占总收入的2.25%;年初结转结余30万元，占总收入的2.20%。2018年收入较2017年减少146.892923万元，增幅-9.73 %，主要因为2018年下达扶贫项目资金较上年度减少。

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
收入合计	1487.895319	1363.002396	减少
其中：财政拨款收入	1449.847819	1302.389096	减少
其他收入	38.0475	30.6133	减少

二、支出决算情况说明

罗武庄乡部门2018年度支出合计1342.439746万元。其中：基本支出887.635236万元，占总支出的66.12％；项目支出454.80451万元，占总支出的33.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出较2017年减少137.455573万元，增幅-9.3%，主要因为2018年下达扶贫项目资金较上年度减少。

2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
支出合计	1479.895319	1342.439746	减少
其中：基本支出	816.738719	887.635236	增加
项目支出	663.1566	454.80451	减少

（一）基本支出情况

2018年度用于保障罗武庄乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出887.635236万元。较2017年增加70.896517万元，增幅8.68%，其中：2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.80％。

2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
基本支出	816.738719	887.635236	增加
其中：人员经费	752.505655	770.012669	增加
公用经费	26.185564	87.009267	增加
其他基本人员支出	38.0475	30	减少

（二）项目支出情况

2018年度用于保障罗武庄乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或项目工程的经费支出454.80451万元。较2017年减少208.35209万元，增幅-31.42%，主要因为2018年下达扶贫项目资金较上年度减少。

2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
项目支出	663.1566	454.80451	减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗武庄乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1281.826446万元,占本年支出合计的97.71%。较2017年减少160.021373万元，增幅-11.10%，主要因为厉行节约，经费收入减少；2017年结转政府性基金预算财政拨款30万元，占本年支出合计的2.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出463.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.16%。主要用于人大、政府、党委、财政、纪检监察事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务等人员工资，日常公用经费等基本支出和项目支出。

2.公共安全（类）支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.045%。主要用于基层司法业务工作经费；

3、文化体育与传媒类支出16.794492万元，占一般公共预算财政拨款支出1.31％。主要用于文化中心人员经费，公用经费等基本支出。

4、社会保障和就业支出128.667636万元 ，占一般公共预算财政拨款支出10.04％。主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费及义务兵优待支出。

5、医疗卫生与计划生育支出57.867204万元，占一般公共预算财政拨款支出4.5％。主要用于行政事业单位医疗支出。

6、城乡社区类支出14.715057万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.15％主要用于乡规划所人员经费，公用经费等基本支出。

7、农林水类支出554.776905万元，占一般公共预算财政拨款支出43.28％。主要用于乡农科站，乡林业站、乡水管站等人员经费、公用经费等基本支出和农村基础设施建设，生产发展和扶贫工作经费补助等扶贫项目支出。

8、住房保障类支出44.9541元，占一般公共预算财政拨款支出3.50％。主要用于对个人和家庭的住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗武庄乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年12.5万元增加5.1万元，增长40.8%。其中：公务用车运行费支出决算增加4.337万元，公务接待费支出减少0.0202万元。原因为厉行节约，接待费减少；但由于乡村振兴、人居环境提升、扫黑除恶专项斗争脱贫攻坚等任务加重，下乡、出差等增加，公务用车运行经费较2017年大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.84万元，占79.30 %；公务接待费支出2.83万元，占20.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.84万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆（包括1辆林业站应急用车）。主要用于开展脱贫攻坚工作及公务活动往返所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.83万元。其中：

国内接待费支出2.83万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、相关业务部门工作衔接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年末结转至2018年政府性基金财政收入300000元，占总支出2.29％。主要用于“四位一体”工程项目建设。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗武庄乡2018年机关运行经费支出44.38258万元，与上年对比增加10.41448万元,主要原因：脱贫攻坚工作日常办公费、车辆运行维护费支出增加。部门机关运行经费主要用于水库运行经费、日常办公费、车辆维修费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，罗武庄乡资产总额549.900162万元，其中，流动资产20.56265万元，固定资产529.337512万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33.241179万元，主要原因是计生部门撤并一部分资产划归卫生院。其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6	7	8	9		10		11
合计	1	5499001.62	205626.5	5293375.12		3903084.17	594057		796233.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

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