南华县五街镇2018年度部门决算

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南华县五街镇2018年度部门决算

目录

第一部分 五街镇概况.......................................................................................................................................................3

一、主要职能.................................................................................................................................................................3

二、部门基本情况...........................................................................................................................................................5

第二部分 2018年度部门决算表.........................................................................................................................................6

(详见附件)..................................................................................................................................................................6

第三部分 2018年度部门决算情况说明................................................................................................................................6

一、收入决算情况说明...............................................................................................................................6

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：万元）..............................................................................................6

二、支出决算情况说明...............................................................................................................................6

2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）..............................................................................................7

（一）基本支出情况..............................................................................................................................................7

2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：万元）…..........................................................................................7

（二）项目支出情况..............................................................................................................................................8

2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：万元）.............................................................................................8

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................................................8

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）................................................................................10

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................................................................10

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明....................................................................................................................12

一、机关运行经费支出情况............................................................................................................................................12

二、国有资产占用情况...................................................................................................................................................12

国有资产占有使用情况表（单位：万元）…......................................................................................................................13

三、政府采购支出情况...................................................................................................................................................13

四、部门绩效自评情况...................................................................................................................................................14

（详见附表）................................................................................................................................................................14

五、其他重要事项情况说明.............................................................................................................................................14

六、相关口径说明..........................................................................................................................................................14

第五部分 名词解释........................................................................................................................................................15

第一部分 五街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神五街镇主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018重点工作任务介绍

今年政府工作的总体要求是：以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届四次全会、州委九届三次全会、县委十三届三次全会，紧扣我国社会主要矛盾变化，抢抓脱贫攻坚、乡村振兴战略、“五网建设”、高原特色农业发展的良好机遇，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，牢牢把握推动高质量发展的根本要求，突出稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点，深入打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染治理三大攻坚战，实施乡村振兴战略，紧紧围绕脱贫摘帽和“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标，进一步加大“松茸之乡、生态乡镇、农特基地、彝人家园”四大品牌创建，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，创造和谐稳定的社会环境，奋力谱写新时代五街跨越发展新篇章。

经济社会发展的预期目标建议为：农村经济总收入增长11%以上；规模以上固定资产投资增长25%以上；农民人均纯收入增长11%以上，人口自然增长率、单位生产总值能耗等控制在县下达指标内。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下八个方面的工作：

1、强化精准施策，坚决实现脱贫摘帽。

2、强化项目投资，全力夯实发展基础。

3、强化“三农”发展，实施乡村振兴战略。

4、强化产业富民，全力增加群众收入。

5、强化社会保障，全力改善民生福祉。

6、强化民主法制，全力构建和谐社会。

7、强化绿色发展，全力改善生态环境。

8、强化自身建设，全力提升服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五街镇2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、五街镇人民政府

2、五街镇人大

3、五街镇党委

4、五街镇农业综合服务中心（林业）

5、五街镇农业综合服务中心（农业）

6、五街镇农业综合服务中心（水利）

7、五街镇国土和村镇规划服务中心

8、五街镇社会保障服务中心

9、五街镇文化广播电视服务中心

10、五街镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五街镇2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员36（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五街镇部门2018年度收入合计1471.13万元。其中：财政拨款收入1437.03万元，占总收入的97.68%；其他收入34.1万元，占总收入的2.32%。2018年度收入与上年度收入数1590.23对比减少119.1万元，减7.49%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少。

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：万元）

项 目	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
收入合计	1590.23	1471.13	减少
其中：财政拨款收入	1542.73	1437.03	减少
其他收入	47.5	34.1	减少

二、支出决算情况说明

五街镇部门2018年度支出合计1509.27万元。其中：基本支出1059.81万元，占总支出的70.22％；项目支出449.46万元，占总支出的29.78％。2018年度支出与上年度支出数1884.24万元对比减少374.97万元,减19.9%主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少。

2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）

项 目	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
支出合计	1884.24	1509.27	减少
其中：基本支出	978.94	1059.81	增加
项目支出	905.3	449.46	减少

（一）基本支出情况

2018年度用于保障五街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1059.81万元。与上年对比增加80.87万元,增8.26%，主要原因是政策性调资和人均公用经费标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44％。

2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：万元）

项 目	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
基本支出	978.94	1059.81	增加
其中：人员经费	730.48	980.92	增加
公用经费	48.46	78.89	增加

（二）项目支出情况

2018年度用于保障五街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.46万元。与上年对比减少455.84万元,主要原因是2017年在建基本建设项目完工，2018年无基本建设项目。

2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：万元）

项 目	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
项目支出	905.30	449.46	减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五街镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1412.07万元,占本年支出合计的93.56%。与上年对比减少346.69万元，减19.71%,主要原因农村基础设施建设投资比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出650.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.06%。主要用于五街镇党委、政府、人大、财政所基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于基层治保员调解经费；

3.文化体育与传媒支出22.18万元，占一般公共决算财政拨款总支出的1.57%。主要用于文化服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出152.07万元，占一般公共决算财政拨款总支出的10.77%。主要用于社保所基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常公用经费、养老保险和职业年金等各类社保经费支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出69.99万元，占一般公共决算财政拨款总支出的4.96%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；

6. 城乡社区支出（类）支出共计7.46万元，占一般公共决算财政拨款总支出的0.53%，主要用于节能环保，城建规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

7.农林水（类）支出456.89万元，占一般公共决算财政拨款总支出的32.35%，主要用于农科站、林业站、水管站基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

8.住房保障（类）支出51.92万元，占一般公共决算财政拨款总支出的3.68%，主要用于五街镇机关及下属单位缴纳住房公积金支出。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
201	一般公共服务（类）支出	650.42	46.06%
204	公共安全（类）支出	1.14	0.08%
207	文化体育与传媒支出	22.18	1.57%
208	社会保障和就业（类）支出	152.07	10.77%
210	医疗卫生与计划生育（类）支出	69.99	4.96%
212	城乡社区支出（类）支出	7.46	0.53%
213	农林水（类）支出	456.89	32.35%
221	住房保障（类）支出	51.92	3.68%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五街镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.76万元，支出决算为37.03万元，完成预算的162.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.8万元，完成预算的193.75%；公务接待费支出决算为12.23万元，完成预算的122.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚任务重，上级部门检查多，车辆老化，运行成本增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.12万元，下降0.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长0.97%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降2.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.8万元，占66.97%；公务接待费支出12.23万元，占33.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出24.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关和下属事业单位所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.23万元。其中：

国内接待费支出12.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次2540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚及上级部门下乡检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五街镇部门2018年机关运行经费支出76.19万元，与上年对比增加34.62万元，增45.44%,主要原因是政策性调资和人均公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，五街镇部门资产总额1663.84万元，其中，流动资产981.82万元，固定资产682.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加（减少）987.22万元，其中固定资产增加（减少）96.11万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	1663.84	981.82	682.02	458.88	115.29				107.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0X万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400555701111