五顶山乡2018年度部门决算

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五顶山乡2018年度部门决算公开

目录：

第一部分 五顶山乡2018年度部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 五顶山乡2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 五顶山乡2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 五顶山乡2018年度部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委、县人民政府文件规定，本部门主要职责是在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，五顶山乡人民政府团结和带领全乡各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，脱贫攻坚扎实推进，“五网”建设成效凸显，人居环境明显改善，农业发展势头强劲，社会事业协调发展，社会大局和谐稳定。积极应对经济发展新常态，按照“稳粮抓烟打基础，提升林畜增后劲，繁荣集镇促商贸，高原特色迈新步，齐心协力建和谐”的工作思路和“巩固烤烟，培强核桃，做大畜牧，繁荣集镇，突出特色，共建和谐”的工作重点，围绕财政增长和农民增收目标，通过抓项目争取落实，抓产业结构调整，抓特色农业种植，抓综治维稳，抓脱贫攻坚等工作的推进，努力拼搏，克难奋进，有力推动了全乡经济社会持续健康发展，全乡呈现出经济社会持续健康发展、支柱产业明显巩固提升、项目建设稳步有序推进、各项工作全面落实的良好局面。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照中央和省州县乡党委的安排部署，紧紧围绕“十三五”基本思路，以脱贫摘帽为目标，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，破解发展难题、厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“乡村振兴”和“产业富民、工业强县”战略，突出“五网”建设，打好精准脱贫攻坚战，努力打造“中国核桃之乡、优质烟叶基地、民族特色食品”三大品牌，持续推进“南景生态区、文明创建带、民族和谐乡、两路交汇地”建设，美丽五顶山建设迈出新步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入五顶山乡部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.五顶山乡人民政府

2.五顶山乡人大

3.五顶山乡党委

4.五顶山乡社团

5.五顶山乡财政所

6.五顶山乡社会保障服务中心

7.五顶山乡国土和村镇规划服务中心

8.五顶山乡文化广播电视服务中心

9.五顶山乡农业综合服务中心（农业）

10.五顶山乡农业综合服务中心（林业）

11.五顶山乡农业综合服务中心（水利）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

五顶山乡部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五顶山乡2018年度收入合计1097.77万元。其中：财政拨款收入1070.01万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.76万元，占总收入的2.52%。五顶山乡部门2017年度收入1560.82万元与上年对比减少463.05万元，主要原因分析是项目减少资金减少。

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
收入合计	1560.82	1,097.77	减少
其中：财政拨款收入	1520.56	1070.01	减少
其他收入	40.26	27.76	减少

二、支出决算情况说明

五顶山乡2018年度支出合计1478.67万元。其中：基本支出968.35万元，占总支出的0.65.49％；项目支出510.33万元，占总支出的34.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。五顶山乡部门2017年度支出合计1193.74万元与上年对比增加284.93万元,主要原因是2017年度项目资金结余391.9万元项目完工，资金兑付。

2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
支出合计	1193.74	1478.67	增加
其中：人员经费	845.85	871.16	增加
公用经费	29	97.19	增加
项目支出	318.89	510.33	增加

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904.58万元。2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出874.85万元，与上年对比增加29.73万元,主要原因是工资增加经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.34％。（人均情况由各部门自行确定）

2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
基本支出	874.85	968.35	增加
其中：人员经费	845.85	871.16	增加
公用经费	29	97.19	增加

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.33万元。2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.89万元。与上年对增加191.44,主要原因是主要原因脱贫攻坚项目工作增加。经费增加，具体项目开支及开展工作情况良好。

2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
项目支出	318.89	510.33	增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五顶山乡2018年度一般公共预算财政拨款支出1450.91万元,占本年支出合计的98.12%。五顶山乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1153.48万元，与上年对比增加297.43万元,主要原因分析工资增加，项目增加，资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出511.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.29%。主要用于主要用行政一般公共服务经费支出；

2.公共安全（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于公共安全经费支出；

3. 文化体育与传媒支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。文化体育与传媒科目的各项经费相关支出。

4. 社会保障和就业支出156.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于社会保障和就业的各项经费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出62.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于医疗卫生和计划生育的各项经费支出。

6. 城乡社区支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于城乡社区的各项经费支出。

7. 农林水支出663.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.74%。主要用于农林水各项经费支出。

8. 住房保障支出49.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳全乡干部职工的住房公积金。

018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
201	一般公共服务（类）支出	511.96	35.29%
204	公共安全（类）支出	0.48	0.03%
207	文化体育（类）与传媒支出	18.35	1.26%
208	社会保障（类）和就业支出	156.94	10.82%
210	医疗卫生（类）与计划生育支出	62.42	4.30%
212	城乡社区（类）支出	15.51	1.07%
213	农林水（类）支出	663.66	45.74%
221	住房保障（类）支出	49.35	3.40%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五顶山乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.58万元，支出决算为18.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14.58万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12.81万元。其中：公务接待费支出决算增加12.81万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因脱贫攻坚工作运行增加， 接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4万元，占21.53%；公务接待费支出14.58万元，占78.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.58万元。其中：

国内接待费支出14.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待292批次（其中：外事接待0批次），接待人次2917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五顶山乡2018年机关运行经费支出96.01万元，与上年对比增加63.91, 主要原因机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，五顶山乡资产总额817.91万元，其中，流动资产15.1万元，固定资产802.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少369万元，其中固定资产增加11.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	817.91	15.1		675.73	31.66	0			95.42		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

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