南华县人力资源和社会保障局2021年预算公开

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南华县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分 南华县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人力资源和社会保障局是南华县人民政府工作部门，为正科级，部门主要职责是：

1、贯彻执行国家及省、州有关人力资源和社会保障法律法规和政策，研究拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和规范性文件，并组织实施。

2、贯彻执行事业单位工资福利和离退休政策；深化事业单位工作人员收入分配制度改革；建立健全事业单位工作人员工资正常增资和支付保障机制；组织实施国家规定津贴、补贴政策。

3、指导全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟定专业技术人员管理办法并组织实施；负责专业技术人员管理培训工作牵头深化职称制度改革；负责高层次人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

4、贯彻执行省、州促进就业相关政策的落实，负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；拟定促进高校毕业生就业的措施和办法；拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；综合管理全县技能开发工作；组织实施好技工学校招生工作。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

7.贯彻执行国家、省、州各项社会保险政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保障资金的管理和监督制度；审核、汇总社会保险基金预决算草案。

8.组织和监督实施劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

南华县人力资源和社会保障局设12个内设机构和党总支办公室，分别是：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁股、劳动关系股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、社会保险股、党总支办公室、社会保险中心、公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

1、统筹推进人才队伍建设；2、规范做好人事人才及工资收入分配管理工作；3、稳定和扩大就业，提升公共就业服务；4、努力提高社会保障能力和水平，认真落实各项社会保障政策，扩大社会保障覆盖面。

二、预算单位基本情况

南华县人力资源和社会保障局编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 20人，事业编制33人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人。

离退休人员 13人，其中：退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5833.6万元，其中：一般公共预算 5833.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.56万元，主要原因是人员和标准变动正常增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5833.6万元，其中:本年收入5833.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5833.6万元（本级财力5833.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.56万元，主要原因是人员和标准变动正常增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5833.6万元。财政拨款安排支出 5833.6万元，其中：基本支出5453.64万元，与上年对比增加37.68万元，主要原因是人员和标准变动正常增加；项目支出379.96万元，与上年对比减少36.12，主要原因是人员和标准变动正常减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：2080101 行政运行：878.89万元；2080501行政单位离退休：1505.67万元；2080502事业单位离退休：2865.21万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：75.11万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出：217.25万元；2080704 社会保险补贴：98.31万元；2101101 行政单位医疗：36.17万元；2101102事业单位医疗8.93万元；2101103 公务员医疗补助：22.27万元；2130804创业担保贷款贴息64.4万元；2210201 住房公积金：56.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于：基本支出5453.64万元，项目支出379.96万元。

基本支出5453.64万元，其中：30101基本工资：214.49万元；30102 津贴补贴：461.2万元；30103 奖金：17.88万元；30107绩效工资：25.64万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：75.11万元；30110 职工基本医疗保险缴费：42.24万元；30111 公务员医疗补助缴费：22.27万元；30109 职业年金缴费5.06万元，30112其他社会保障缴费：61.5万元；30113 住房公积金：56.33万元；30201 办公费：5.05万元；30202印刷费：0.05万元；30204 手续费：0.05万元；30205 水费：0.05万元；30206 电费：0.05万元；30207 邮电费：0.05万元；30209 物业管理费：0.05万元；30211 差旅费：4.95万元；30215会议费：2万元；30216培训费：2万元；30217公务接待费：6万元；30226劳务费：8.1万元；30227委托业务费：0.05万元；30228 工会经费：1万元；30231 公务用车运行维护费：2万元；30239 其他交通费用：39.41万元；30299 其他商品和服务支出：0.1万元；30302 退休费：4370.88万元；30305生活补助：25.08万元；31002办公设备购置：5万元。

项目支出379.96万元，其中：30305生活补助：315.56万元；31205利息补贴：64.4元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

南华县人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0.5万元，增长6.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

南华县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为6万元，较上年对比无增减变动，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，教上年对比增加0.5万元，增长6.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费2万元，较上年对比增加0.5万元，增长6.66%。共计购置公用用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公用用车运行维护费增加0.5万元，增长6.66%，增加原因是：省州对我局的上级补助工作经费逐年减少，可以用于开支公务用车运行维护费的工作经费逐年减少，为了保障各项工作正常开展，确保公务用车能够正常运转，所以相应增加一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算金额。

九、重点项目预算绩效目标情况

南华县人力资源和社会保障局2021年预算

重点领域财政项目文本公开1

一、项目名称

建国初参加革命工作人员生活补贴财政补助资金。

二、立项依据

立项依据为楚老通〔2020〕21号文件中“根据人社部发﹝2020﹞22号文件规定的退休人员基本养老金调整比例（5%），对符合调整范围的我省建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助标准进行调整。调整后，符合中组发﹝2002﹞13号文件和我省“8.13”意见规定的退休干部，生活补助标准分别由现行每人每月1418元、1381元调整提高到每人每月1489元、1450元，经费来源按省级财政承担200元、170元，提高标准部分由县级财政承担”的规定，按照实有建国初期参加革命工作人员8人预算。

三、项目实施单位

南华县人力资源和社会保障局。

四、项目基本概况

南华县人力资源和社会保障局按照建国初期参加革命工作人员生活补贴的对象和标准，按月及时足额发放建国初期参加革命工作人员生活补贴。

五、项目实施内容

对我省符合中组发﹝2002﹞13号文件和“8.13”意见的建国初期参加革命工作退休干部的生活补助标准，按楚老通〔2020〕21号文件要求，调整提高到按每人每月1489元、1450元发放生活补贴。

六、资金安排情况

资金安排下达12.3万元，用于发放应由县级财政承担的建国初期参加革命工作人员生活补贴。

七、项目实施计划

对实有建国初期参加革命工作人员按照标准按月及时足额发放生活补贴。

八、项目实施成效

通过对对实有建国初期参加革命工作人员按照标准按月及时足额发放生活补贴，保障退休干部基本生活水平，维护改革发展稳定大局。

南华县人力资源和社会保障局2021年预算

重点领域财政项目文本公开2

一、项目名称

企业离休、退休人员财政补助资金。

二、立项依据

1.根据南政通﹝2003﹞70号、南政复﹝1996﹞6号中“企业离休干部按照国家现行政策规定发放的工资及各种补贴，由县财政列入年度预算全额供给，今后属于政策性增资，随同国家机关同时期参加革命工作、同职级、同任职年限的离休干部标准进行调整（含各项生活补贴）”的规定，按照实有企业离休干部2人预算企业离休人员护理费和津补贴。

2.根据南华县人民政府会议纪要2008年7月17日第24期中“原电影公司退休人员的工资按照事业单位工资核定，政策性增资部分按照实际增资数分年度报批核拨”的规定，按照实有原电影公司退休人员15人预算原电影公司退休人员绩效工资差额。

3.根据楚财社﹝2015﹞57号“从2015年起，企业退休人员独生子女费下划州（市）、县属地管理，由参保人员养老保险关系所在地负责独生子女费拨付和发放工作。”的规定，按照实有符合条件的企业退休人员592人预算企业退休人员独生子女费。

三、项目实施单位

南华县人力资源和社会保障局。

四、项目基本概况

1.南华县人力资源和社会保障局按照企业离休人员护理费和津补贴的发放对象和标准，按月及时足额发放企业离休人员护理费和津补贴。

2.南华县人力资源和社会保障局按照实有原电影公司退休人员的发放对象和标准，及时足额发放原电影公司退休人员工资差额部分财政补助资金。

3.南华县人力资源和社会保障局按照实有符合条件的企业退休人员发放对象和标准，及时足额发放企业退休人员独生子女费。

五、项目实施内容

1.县内所属企业离休干部按照国家现行政策规定发放的工资及各种补贴，仍按南政复﹝1996﹞6号文件执行，由县财政列入年度预算全额供给，并由社保中心发放。

2.南华县人力资源和社会保障局按照县委、县政府确定的原则，原电影公司退休人员的工资按照事业单位工资核定后交退管中心统一发放，政策性增资部分按照实际增资数分年度报批核拨。

3.根据企业退休人员独生子女费下划州（市）、县属地管理的原则，每年认真做好测算后将独生子女费纳入财政预算，由南华县人力资源和社会保障局社保中心及时足额发放。

六、资金安排情况

企业离休、退休人员财政补助资金安排下达124.95万元，用于发放企业离休、退休人员生活补贴，具体是：

1.资金安排下达19.64万元，用于发放企业离休人员护理费和津补贴。

2.资金安排下达37.06万元，用于发放原电影公司退休人员绩效工资差额部分财政补助资金。

3.资金安排下达68.25万元，用于发放符合条件的企业退休人员独生子女费。

七、项目实施计划

1.对实有企业离休人员按照标准按月及时足额发放护理费和津补贴。

2.对实有原电影公司退休人员按照标准及时足额发放绩效工资差额部分财政补助资金。

3.对实有符合条件的企业退休人员按照标准及时足额发放独生子女费。

八、项目实施成效

1.通过对实有企业离休人员按照标准按月及时足额发放护理费和津补贴，保障离休干部基本生活水平，维护改革发展稳定大局。

2.通过对实有原电影公司退休人员按照绩效工资差额部分财政补助资金标准及时足额发放，保障退休干部基本生活水平，维护改革发展稳定大局。

3.通过对实有符合条件的企业退休人员按照标准及时足额发放独生子女费，保障退休干部基本生活水平，维护改革发展稳定大局。

南华县人力资源和社会保障局2021年预算

重点领域财政项目文本公开3

一、项目名称

就业专项补助资金。

二、立项依据

1.根据楚人社发﹝2012﹞73号中“从事灵活就业的原国有改制企业人员对其在灵活就业期间缴纳的基本养老保险费和职工基本医疗保险费按当年最低缴费总额的一定比例给予社会保险补贴”的规定，按照以前年度申报人员按330人预算原国有改制企业社会保险补贴。

2.根据楚财金﹝2017﹞23号和楚财金﹝2020﹞7号中“2017年3月8日以后办理的个人创业担保贷款，按合同期限利率执行，中央、省、州、县财政分别按比例进行贴息”的规定，结合每年州局下达任务数情况按1752人预算个人创业担保贷款贴息资金。

3.根据楚财金﹝2017﹞23号中“2017年3月8日以后办理的小微企业创业担保贷款，按合同期限利率执行，中央、省、州、县财政分别按比例进行贴息”的规定，结合上年申报数按6户小微企业预算小微企业创业担保贷款贴息资金。

三、项目实施单位

南华县人力资源和社会保障局。

四、项目基本概况

1.南华县人力资源和社会保障局按照实有符合条件人员和标准，及时足额为符合条件人员办理社会保险补贴。

2.南华县人力资源和社会保障局按照个人创业担保贷款财政贴息的对象和标准，及时足额兑现个人创业担保贷款贴息资金。

3.南华县人力资源和社会保障局按照小微企业创业担保贷款财政贴息的对象和标准，及时足额兑现小微企业创业担保贷款贴息资金。

五、项目实施内容

1.南华县人力资源和社会保障局根据社会保险补贴对象和条件，对申报人员提交的材料认真审核，对符合条件的人员及时足额办理社会保险补贴。

2.南华县人力资源和社会保障局按照个人创业担保贷款财政贴息的对象和标准，按照规范的程序认真审核相关材料，对符合条件人员及时足额兑现个人创业担保贷款贴息资金。

3.南华县人力资源和社会保障局按照小微企业创业担保贷款财政贴息的对象和标准，按照规范的程序认真审核相关材料，对符合条件的小微企业及时足额兑现创业担保贷款贴息资金。

六、资金安排情况

就业专项补助资金下达162.71万元，用于开展就业工作，具体是：

1.资金安排下达98.31万元，对符合条件人员办理社会保险补贴。

2.资金安排下达63.72万元，用于对符合条件人员及时足额兑现个人创业担保贷款贴息资金。

3.资金安排下达0.68万元，用于对符合条件人员及时足额兑现小微企业创业担保贷款贴息资金。

七、项目实施计划

1.对实有符合条件人员办理社会保险补贴。

2.对符合条件人员及时足额兑现个人创业担保贷款贴息资金。

3.对符合条件小微企业及时足额兑现创业担保贷款贴息资金。

八、项目实施成效

1.通过对实有符合条件人员及时足额办理社会保险补贴，积极鼓励我州各类用人单位新招用就业困难人员，支持帮扶从事灵活就业的原国有改制企业人员接续社会保险关系，维护改革发展稳定大局。

2.通过对实有符合条件人员及时足额兑现个人创业担保贷款贴息资金，鼓励个人创业带动就业，促进经济社会发展。

3.通过对实有符合条件小微企业及时足额兑现创业担保贷款贴息资金，鼓励小微企业创业带动就业，促进经济社会发展。

南华县人力资源和社会保障局2021年预算

重点领域财政项目文本公开4

一、项目名称

国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助专项资金。

二、立项依据

根据楚财资〔2020〕102号文件中“根据省委托中介机构核实确认的2019年两类退休教师待遇差结果，自2020年起在一定年限内，核定你县两类退休教师待遇差补助资金下划基数80万元，由你县统筹专项用于解决本地区所属国有企业办中小学、职教幼教退休教师待遇问题，结余资金留存地方使用，不足资金由地方自行承担。”的精神，按照“2021年南华县国有企业办中小学退休教师待遇差补助资金预算表”中符合条件发放人数14人及2020年12月待遇差补助资金为基数预算国有企业办中小学退休教师生活待遇差额补助专项资金。

三、项目实施单位

南华县人力资源和社会保障局。

四、项目基本概况

南华县人力资源和社会保障局按照国有企业办中小学退休教师的对象和标准，按月及时足额发放国有企业办中小学退休教师生活待遇差额补助资金。

五、项目实施内容

对14名国有企业办中小学退休教师按照退休工资和财政补助资金情况，足额发放待遇差额工资。

六、资金安排情况

资金安排下达80万元，用于发放财政承担的国有企业办中小学退休教师生活待遇差额补助。

七、项目实施计划

对实有国有企业办中小学退休教师按照标准按月及时足额发放生活待遇差额补助。

八、项目实施成效

通过对实有国有企业办中小学退休教师按照标准按月及时足额发放生活待遇差额补助，保障退休教师基本生活水平，维护改革发展稳定大局。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行费安排75.96万元，包括：30201 办公费：5.05万元；30202印刷费：0.05万元；30204 手续费：0.05万元；30205 水费：0.05万元；30206 电费：0.05万元；30207 邮电费：0.05万元；30209 物业管理费：0.05万元；30211 差旅费：4.95万元；30215会议费：2万元；30216培训费：2万元；30217公务接待费：6万元；30226劳务费：8.1万元；30227委托业务费：0.05万元；30228 工会经费：1万元；30231 公务用车运行维护费：2万元；30239 其他交通费用：39.41万元； 30299 其他商品和服务支出：0.1万元；31002办公设备购置：5万元。

南华县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排75.96元，与上年对比减少1.2万元，降低1.5%，减少主要原因是：本年人员变动公务员较上年同期减少2人，30239其他交通费用（公务交通补贴）较上年减少1.8万元；本年退管中心临时工工资财政下达资金8.1万元，30226劳务费较上年增加0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400131600111