中共南华县委办公室2021年预算公开

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中共南华县委办公室2021年预算公开

中共南华县委办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共南华县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共南华县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共南华县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕中央、省委、州委、县委中心工作和部署。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定和部署的贯彻落实情况的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委文件、工作报告和其他文稿的起草、修改、审核、打印校对；负责各乡镇、各部门报送县委的请示、报告的办理。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加的重要活动的联系和上下左右的联络协调工作。

4.负责党政机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的文书处理和文件的立卷归档。

5.负责全县档案管理工作，管理县档案馆。

6.负责全县党政系统密码通信管理和安全保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作，管理县委保密委员会办公室。

7.负责群众的来信来访工作。

8.负责县委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中国共产党南华县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕22号）要求，县委办公室设13个内设机构，分别是综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、县关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股。县委办公室人员编制共有32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人。

（三）重点工作概述

1.统筹协调。统筹全县性重大活动、重要会议，年有计划、月有部署、日有安排；调动各方面积极性，上下沟通协调准确高效、内外衔接联系环环相扣。

2.办文办会。按照快节奏、高质量、不失密的原则，提高公文草拟、审核、行文的质量和效率，进一步提升以文辅政水平；会务工作早思考、细安排、亲自参与，严控会议次数和规模，确保统筹到位、节俭周全。

3.督查督办。围绕县委的重大决策和重大工作部署开展重点督查，对县委重要会议、重要文件和重大工作部署进行分解立项，全程跟踪督办，及时向县委领导反馈工作落实情况并通报全县，确保县委各项决策的有效落实。

4.信息调研。加大特色性、调研性、突发性、问题性信息的收集编写，加强撰报质量，在做好向上级党委报送信息的同时，注重为本级领导服务，切实发挥信息服务决策的作用。

5.机要保密。认真贯彻落实机要密码工作方针政策，确保密码通信安全通畅，实现“零事故”的工作目标。

6.信访接访。坚持领导干部接访下访、信访包案、直接联系群众工作等制度，对基层群众反映的问题耐心疏导、妥善办理、跟踪问效。

7.挂包帮扶。在挂包点一街乡坡头村顺利实现脱贫出列目标的基础上，严格按照“网格管理、分片包干、明确任务、问效追责”的工作机制要求，着 力强化后续帮扶，不断巩固提升脱贫质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 23人，工勤人员编制9人事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 574.29万元，其中：一般公共预算574.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.57%，主要原因分析人员工资、保险基数按要求调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 574.29万元，其中:本年收入574.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.29万元（本级财力574.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.57%，增加原因是人员工资、保险基数按要求调整增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 574.29万元。财政拨款安排支出 574.29万元，其中：基本支出518.51万元，与上年对比增加9.27%，主要原因分析人员工资、保险基数按要求调整增加；项目支出55.78万元，与上年对比增加56.42%，增加原因是2021年将召开中共南华县委第十四次代表大会。

经济科目分组（其中：基本支出518.51万元，项目支出55.78万元）。

基本支出518.51元:基本工资101.84万元；津贴补贴151.95万元；津贴补贴（机关综合绩效）107.99万元；奖金：8.49万元；其他交通费：23.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费35.95万元；职业年金缴费3.52万元，城镇职工基本医疗保险缴费20.22万元；公务员医疗补助缴费11.40万元；其他社保缴费4.2万元；生活补助3.54万元，住房公积金26.97万元；办公费2.04万元；水费0.63万元；电费0.63万元；邮电费0.54万元；差旅费2.00万元，公务接待费2.30万元，工会经费3.40万元；公务用车运行费7.50万元。

项目支出55.78万元:一是县委督查室经费10.00万元。其中：办公费1.08万元；水费0.43万元；电费0.53万元；邮电费1.14万元；差旅费1.60万元；公务接待费1.00万元；劳务费0.73万元；公务用车运行维护费用1.00万元；其他交通费用1.50万元；办公设备购置费用1.00万元。二是县委全会经费5.00万元。三是县委机要工作经费5.76万元。四是县关工委经费2.00万元。其中：办公费0.56万元；邮电费0.54万元；差旅费0.66万元；劳务费0.25万元。五是县密码管理局屏蔽机房运行维护费8.00万元。六是中共南华县委第十四次代表大会经费25.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共南华县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少2.2万元，下降22.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共南华县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共南华县委办公室2021年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少1.1万元，下降47.83%，国内公务接待批次为50次，共计接待380人次。

减少原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，严控接待标准和陪餐人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共南华县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少1.1万元，减少14.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少1.1万元，下降14.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，按照公务用车管理办法进一步缩减支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年县委办公室预算项目6个，预算项目资金55.78元。分别为：县关工委工作经费2.0万元，县委督查室工作经费10.0万元，县密码管理局屏蔽机房运行维护费8.0元，县委机要工作经费5.76万元，县委全会经费5.0万元，中共南华县委第十四次代表大会经费25.0万元。绩效目标：保障县委办公室办文办会、督查督办、机要保障等各项工作正常运转，充分发挥好“三服务”职能作用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县委办公室2021年机关运行经费安排20.6万元，与上年对比增加1.6万元，增长7.77%，增长原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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