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南华县信访局2021年预算公开目录

第一部分 南华县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

南华县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《信访条例》规定及中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发《南华县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕54号）文件，南华县信访局主要职责是：负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访。

2、向有关乡镇和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全县信访工作。  

3、承办上级机关和县委、县政府及领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4、推进信访工作制度改革，起草有关信访工作的规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

5、研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议。综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作。负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

6、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、0个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。设5个内设机构即：办公室、接访股、网络信息股、督查督办股和群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

南华县信访局重点工作：研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议；综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作；负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务；努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，机关工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入192.80万元，其中：一般公共预算192.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比190.62万元，增加2.18万元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出及项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入192.80万元，其中:本年收入192.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.80万元（本级财力192.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比190.62万元，增加2.18万元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出及项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出192.80万元。财政拨款安排支出192.80万元，其中：基本支出157.00万元，与上年对比154.82万元相比增加2.18万元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出。项目支出35.80万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于2010301行政运行：127.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.50万元；2101101 行政单位医疗:6.80万元；2101103 公务员医疗补助:2.88万元；2210201住房公积金：8.63万元；项目支出：2010302 一般行政管理事务35.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出157.00万元，项目支出35.80万元）。

1.基本工资34.12万元；津贴补贴78.80万元；奖金28.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.50万元；职工基本医疗保险缴费6.47万元；公务员医疗补助缴费2.88万元；其他社会保障缴费0.69万元；住房公积金8.63万元；公务接待费1.37万元；工会经费1.13万元；公务用车运行维护费 1.50万元；公务交通补贴7.08万元。

2.项目支出35.80万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.87万元，较上年增加1.67万元，增长139.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

南华县信访局2021年公务接待费预算为1.37万元，较上年增加0.67万元，增长95.71%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

增减变化原因：参照2020年公务接待费支出情况，因上级部门调研、督查次数增多，公务接待费相对增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因乡村振兴工作及国家重点活动期间信访维稳工作量增加，公务用车及运行维护费相对增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2021年安排项目支出35.80万元。

具体项目情况说明如下：

1．信访局接访工作经费项目5.00万元。主要依据南华县人民政府第16次常务会议纪要决定，根据2019年度信访工作实际，随信访案件增多，公用经费支出增加，尤其是在国家重要活动期间、敏感时期需派出工作组，差旅费大幅增加，原预算下达经费已经不能满足正常机构运转，需再增加信访接访工作经费4.00万元。项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是妥善解决新形势下信访突出问题，依法有序开展好信访工作，确保全县经济社会发展的稳定。

2. 信访救助基金项目8.00万元。主要依据县委常委会会议纪要2012年第26期决定“在保证现有工作经费的基础上，从2012年起，县财政每年核拨10.00万元资金滚动充实成立信访救助基金”，测算标准是根据信访工作实际需要，项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控等措施，确保不发生大规模集体赴省进京上访，不发生重大恶性和重大群体性上访事件，确保全县经济社会发展的稳定环境。

3.信访局视频接访点租金项目22.80万元。主要依据是南华县人民政府第16次常务会议纪要决定，“同意安排县信访局视频接访点租金22.80万元，专项用于支付视频接访系统租金”，从2015年开始每年预算22.80万元的视频接访点租金。所要达到的绩效目标是完成视频接访工作。

4、2020年项目支出预算较上一年增加情况的说明

2021年项目支出预算35.80万元，与2020年项目支出预算对比，无变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县信访局2021年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

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