南华县档案馆2021年预算公开

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南华县档案馆2021年预算公开

南华县档案馆2021年预算公开目录

第一部分 南华县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南改发〔2019〕5号《关于印发〈南华县档案局所属事业单位机构编制方案〉的通知》规定，本部门主要职责是：集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。承办县委、县人民政府和上级档案部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门有1个事业单位、其中：一级预算单位 1 个。内设2个机构，分别为办公室、档案管理及信息编研开发股。核定编制4名，其中：正职领导（馆长）1名（副科级）。编制结构为：管理人员编制3名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

1、加强学习，不断提高政治站位。教育全局干部职工增强政治意识，牢记“档案工作姓党”的政治要求，增强对档案工作政治属性的认识，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立和自觉践行“四个意识”，坚定理想信念和使命担当，严守政治纪律和政治规矩，切实履行好“为党管档”的职责。

2、丰富馆藏，加大档案征集接收力度。以加强档案馆资源建设和信息化建设为重点，加大档案征集、接收力度，在正常接收各乡镇、各机关团体到期档案进馆保存的同时，把机构改革撤销单位的档案、国有林场改革、土地确权、脱贫攻坚档案全部接收进馆，征集接收本县重大活动、重要会议、重大事件档案，尤其是照片、音像、实物等特殊载体档案，民族文化遗产、知名人士等特色档案进馆保存，不断丰富馆藏资源。

3、积极向上争取资金，推进档案数字信息化发展。为适应新时代档案事业发展要求，进一步优化档案查阅检索的快捷、便民服务，积极向上争取项目专项资金，对馆藏重点档案进行数字化加工录入，推动信息化发展步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入101.38万元，其中：一般公共预算101.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.65万元，主要原因分析人员调动，工资预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 101.38万元，其中:本年收入101.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.38万元（本级财力101.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.65万元，主要原因分析人员调动，工资预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 101.38万元。财政拨款安排支出 101.38万元，其中：基本支出91.38万元，与上年对比增加15.65万元，主要原因分析主要原因分析人员调动，工资预算收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出、档案事务、行政运行72.53万元：主要用于档案馆机关人员工资支出及正常运转经费支出；

2、一般公共服务支出、档案事务、一般行政管理事务10万元：主要用于档案馆档案馆运行维护费和档案事业发展经费支出；

3、社会保障和就业支出、 行政事业单位养老支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元：主要用于档案馆机关人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗3.38万元：主要用于档案馆机关参公人员单位医疗支出；

5、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗0.86万元：主要用于档案馆机关人员事业单位医疗支出；

6、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助2.29万元：主要用于档案馆机关人员公务员医疗补助支出；

7、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金5.28万元：主要用于档案馆机关人员公务员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出88.88万元：其中基本工资21.13万元、津贴补贴41.50万元、绩效工资2.05万元、奖金1.77万元、公务交通补贴3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.96万元、公务员医疗补助缴费2.29万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金5.28万元；

2、商品和服务支出12.5万元：差旅费1万元、公务接待费0.7万元、培训费0.5万元、工会费0.3万元 、劳务费7.8万元、维修维护费2.2万元。

3、对个人和家庭的补助0万元：其中离休费0万元、生活补助0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无对下专项转移支付

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年无变化具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

档案馆2021年公务接待费预算为0.7万元，无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次,较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化

九、重点项目预算绩效目标情况

档案馆运行维护费和档案事业发展经费主要用于保证档案运行和维护工作中人员工资和办公经费。此项目实施保证档案运行和维护有秩开展，档案事业得到提升。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

档案馆为一类事业单位，2021年公用经费安排5.86万元，与上年对比增加3.86万元，主要原因分析新成立单位增加预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400224100111