南华县地方志编纂委员会办公室2021年预算公开

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南华县地方志编纂委员会办公室2021年预算公开

目录

第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“县志办”。主要职责是征编《南华县志》《南华年鉴》等地方性历史资料。

（二）机构设置情况

2021年，县志办属参公管理事业单位，有编制6人，实行行政单位会计制度，是独立核算单位。有在职公务员8人，退休干部2人。内设综合办、县志股、年鉴编辑部。

（三）重点工作概述

2021年，县志办的工作重点是征编出版一本《南华年鉴•2021》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入163.29万元，其中：一般公共预算163.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入减少23.28万元，主要原因一方面是2020年5月份有一名公务员退休，另一方面是2020年有上年结转资金6.03万元。一般公共预算收入减少17.25万元，主要原因是2020年5月份有一名公务员退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入163.29万元，其中:本年收入163.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.29万元（本级财力163.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入减少17.25万元，主要原因是2020年5月份有一名公务员退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出163.29万元。财政拨款安排支出163.29万元，其中：基本支出158.29万元，与上年对比，基本支出减少22.25万元，主要原因是2020年5月份有一名公务员退休；项目支出5.00万元，与上年对比，无增减，主要原因是近几年财政局每年都是预算给我单位项目资金5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2010301行政运行127.18万元，主要用于在职公务员工资支出。2010302一般行政管理事务5万元，主要用于征编《南华年鉴•2021》。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.79万元，主要用于缴纳养老保险。2101101行政单位医疗7.04万元，主要用于缴纳行政单位医疗。2101102公务员医疗补助3.44万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。2210201住房公积金8.84万元，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出：基本工资35.46万元，津贴补贴45.20万元，奖金2.95万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.37万元，职工基本医疗保险缴费6.63万元，其他社会保障缴费（大病保险）0.41万元，公务员医疗补助缴费3.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.79万元，住房公积金8.84万元，其他交通费用（公务交通补贴）7.20万元，其他社会保障缴费（残疾人保障金）0.50万元，办公经费1万元，工会经费1.50万元，办公设备购置费1.00万元，津贴补贴（绩效）32.00万元。部门项目预算5.00万元，主要用于征编《南华年鉴•2021》。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2021年，本单位项目预算5.00万元，主要用于征编《南华年鉴•2021》。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县地方志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年、本年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

南华县地方志编纂委员会办公室2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待62人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县地方志编纂委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：上年、本年均没有公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

南华县地方志编纂委员会办公室2021年的项目主要是：征编《南华年鉴》（2021）。

1、征编《南华年鉴•2021》。绩效目标：资政育人，存史教化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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